Бюджетная программа
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, транспорта и коммуникаций»
|
Описание
|
В соответствии с лимитом штатной численности содержание управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Перевод налоговых платежей, оплата труда, выплата компенсаций и дополнительные денежные выплаты, командировки служащих внутри страны и расходы на служебные поездки, заработная плата служащих работающих по договору, перевод денежных средств на пенсионные отчисления, социальное страхование, налог в бюджет и другие обязательные платежи. Покупка информационной деятельности. Покупка необходимых хозяйственных товаров для управления, в том числе: канцелярские товары, горюче смазочные материалы.
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление функций государственного органа
|
в зависимости от способа реализации
|
отдельный
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2009 г
|
2010 г
|
2011 г
|
2012 г
|
2013 г
|
2014 г
|
2015 г
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата: Оплата расходов аппарата управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
штука
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
показатели конечного результата: Исполнение функций органа
|
штука
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
показатели качества
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
58323
|
93715
|
100594
|
111457
|
130120
|
134556
|
140146
|
Бюджетная программа
|
003 «Капитальные расходы государственного органа»
|
Описание
|
Покупка активов и основных средств
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
осуществление функций государственного органа
|
в зависимости от способа реализации
|
отдельный
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2009 г
|
2010 г
|
2011 г
|
2012 г
|
2013 г
|
2014 г
|
2015 г
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата: Покупка основных средств
|
товар
|
|
|
|
6
|
3
|
0
|
0
|
показатели конечного результата: Обеспечение необходимыми основными средствами
|
товар
|
|
|
|
6
|
3
|
0
|
0
|
показатели качества
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
0
|
0
|
показатели эффективности
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
0
|
0
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
1997,0
|
2300,0
|
5710,0
|
12364
|
5727
|
0
|
0
|
Бюджетная программа
|
006 «Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных и стихийных бедствий»
|
Описание
|
Предотвращение населенных пунктов от природных аварий
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
предложение трансфертов
|
в зависимости от способа реализации
|
отдельный
|
текущая/развитие
|
развитие
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2009 г
|
2010 г
|
2011 г
|
2012 г
|
2013 г
|
2014 г
|
2015 г
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата: Защита населенных пунктов от природных и стихийных бедствий
|
штука
|
|
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
показатели конечного результата: Строительство дамбы
|
штука
|
|
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
показатели качества
|
%
|
|
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
показатели эффективности
|
%
|
|
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
0
|
0
|
0
|
33490
|
0
|
0
|
0
|
Бюджетная программа
|
007 «Развитие объектов органов внутренних дел»
|
Описание
|
Привязка проекта на строительство изолятора временного содержания
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
предложение трансфертов
|
в зависимости от способа реализации
|
отдельный
|
текущая/развитие
|
развитие
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2009 г
|
2010 г
|
2011 г
|
2012 г
|
2013 г
|
2014 г
|
2015 г
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата: Обеспечение ДВД изолятором временного содержания
|
штука
|
|
|
|
|
1
|
0
|
0
|
показатели конечного результата: Разработка ПСД на строительство изолятора временного содержания
|
штука
|
|
|
|
|
1
|
0
|
0
|
показатели качества
|
%
|
|
|
|
|
100
|
0
|
0
|
показатели эффективности
|
%
|
|
|
|
|
100
|
0
|
0
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5000
|
0
|
0
|
Бюджетная программа
|
009 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования»
|
Описание
|
Достижение к получению образования и увеличение качества образования
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
предложение трансфертов
|
в зависимости от способа реализации
|
отдельный
|
текущая/развитие
|
текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2009 г
|
2010 г
|
2011 г
|
2012 г
|
2013 г
|
2014 г
|
2015 г
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата: Обеспечение строительства и введение объектов образования
|
штука
|
|
|
|
11
|
8
|
2
|
2
|
показатели конечного результата: Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объектов образования
|
штука
|
|
|
|
8
|
3
|
2
|
2
|
показатели качества
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
показатели эффективности
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
объем бюджетных расходов
|
тыс. тг.
|
242092
|
1149430
|
3084007
|
6387259
|
4536823
|
4619346
|
4033639
|
Бюджетная программа
|
010 «Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования»
|
Описание
|
Достижение к получению образования и увеличение качества образования
|
Вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
предложение трансфертов
|
в зависимости от способа реализации
|
отдельный
|
текущая/развитие
|
развитие
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
отчетный период
|
плановый период
|
2009 г
|
2010 г
|
2011 г
|
2012 г
|
2013 г
|
2014 г
|
2015 г
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
