Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение icon

Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение



НазваниеПрогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение
Дата конвертации01.05.2013
Размер289.28 Kb.
ТипДокументы
источник




Одобрен

постановлением акимата

города Лисаковска

от __________ 2012 года

№____


Прогноз

социально-экономического развития

города Лисаковска на 2013 – 2017 годы


Введение


Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы разработан в соответствии с Правилами разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251.

Прогноз социально-экономического развития города рассчитан на основании прогноза макроэкономических показателей развития Республики Казахстан и содержит: тенденции экономического развития, факторы и условия развития экономики города, целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития на пятилетний период, прогноз основных показателей социально-экономического развития города.

Прогноз социально-экономического развития города на 2013-2017 годы является основой для разработки городского бюджета на трехлетний период.


  1. Прогноз, тенденции, приоритеты, целевые индикаторы и показатели экономического развития города


1.1.Тенденции экономического развития города за 2011 год


Экономический рост

В последние годы социально-экономическая ситуация в городе стабилизировалась и имеет определенные тенденции роста.

Промышленность. В сфере промышленного производства в городе задействовано свыше шести тысяч человек. За 2011 год промышленными предприятиями города произведено продукции в действующих ценах на общую сумму 25542,0 миллионов тенге, что составляет 122,1 % к соответствующему периоду 2010 года.

Индекс физического объема по городу составил – 100,6 %.

Доля города в областном объеме производства промышленной продукции составляет 4,6 %.

Промышленность города представлена следующими предприятиями: Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление акционерного общества (далее АО) «Алюминий Казахстана», Лисаковский филиал товарищества с ограниченной ответственностью (далее ТОО) «Оркен», ТОО «Алтын Омир», ТОО «Дон Мар», АО «Шаймерден», филиал ТОО «ДЕП», а также другими предприятиями малого и среднего бизнеса.

В структуре отраслей промышленности преобладала горнодобывающая, её доля составила 77,5 процентов, обрабатывающая промышленность занимала 16,0 процентов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды –6,5 процента.

В горнодобывающей промышленности за отчетный период произведено продукции на 19806,0 миллионов тенге, что выше 2010 года на 27,2%. По сравнению с прошлым годом производство концентрата железорудного (в натуральном выражении) осталось на прежнем уровне (100%), добыча железной руды увеличилась на 5%, бокситов – на 4,1 %, выемка цинковой руды составила 56,1%, добыто 58,8 тысяч тонн известняка.

В обрабатывающей промышленности за 2011 год произведено продукции на 4085,0 миллионов тенге, что выше соответствующего периода прошлого года на 5,8%. В объеме обрабатывающей промышленности 67,7% приходится на производство пищевых продуктов (включая напитки и табак).

За отчетный период в пищевой промышленности увеличилось производство (в натуральном выражении): водки – на 15,1 %, пива - на 7,9 %, масла сливочного – в 8,7 раза, кисломолочной продукции- в 10,8 раза, хлеба и хлебобулочных изделий – на 29,1%.

В отрасли машиностроения (ТОО «Дон Мар») в 2011 году произведено 177 сельскохозяйственных жаток, 4 опрыскивателя, 3 вышки-опоры и 2420 единицы запасных частей – всего на 579,7 миллионов тенге, что в 2,6 раза выше уровня 2010 года.

Предприятиями легкой промышленности (ТОО «Азурит», ИП «Мишурина») произведено швейных изделий на сумму 13,5 миллионов тенге (105,0 % к уровню 2010 года).

Увеличилось производство пленки полиэтиленовой (104,6%), бетона (110,5%), поребриков (в 1,3 раза), гофрокартона (в 2,2 раза), мебели и деревянных изделий (106,7% - в денежном выражении).

В сфере распределения электроэнергии, газа и воды объем производства выполнен на 110,9 % к уровню прошлого года и составил 1651,0 миллионов тенге.

С ноября 2011 года начата переработка послеспиртовой барды в сухие комбикорма на ТОО «Комбикормовый завод «Агро».

^ Сельское хозяйство в городе представлено сектором домашних хозяйств (100%).

Продукция растениеводства и животноводства населением города производится, в основном, для собственного потребления.

В 2011 году индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства составил 107% к соответствующему периоду 2010 года, в том числе: в животноводстве — 98,4 %, в растениеводстве - 111%.

Производство мяса всех видов скота и птицы составило 499,7 тонн или 100,1 % к уровню 2010 года. Надоено молока коровьего -1397,4 тонн (94,4 % к 2010 году), получено 688 тысяч штук куриных яиц (100 % к 2010 году).

В 2011 году в сравнении с 2010 годом отмечается рост численности скота и птицы в домашних хозяйствах населения на 11%. Поголовье крупного рогатого скота снижено на 11,5%.

^ Малое предпринимательство.

По состоянию на 1 января 2012 года в городе зарегистрировано 3170 субъектов малого предпринимательства, в том числе действующих – 3002.

95,2 % (2859 субъектов) осуществляют свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства, остальные 4,8 % (143 субъекта) – в форме юридического лица.

В индивидуальном предпринимательстве задействовано 3989 человек, что на 139 человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Общий объем розничного товарооборота города Лисаковска за январь-декабрь 2011 года составил 3204,5 миллиона тенге. По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем розничного товарооборота по городу возрос на 7,6 %.

^ В рамках четвертого направления Программы в части предоставления услуг по сервисной продержке ведения действующего бизнеса в Управление предпринимательства и промышленности акимата Костанайской области направлены 38 заявок.

^ В рамках реализации ГПФИИР на 2010-2014 годы по Региональной Карте индустриализации Костанайской области на 2010-2014 годы в городе Лисаковске ведется реализация следующих проектов:

^ ТОО «Арай-Холдинг» в 2011 году реализован проект «Цех по переработке послеспиртовой барды и получения сухого кормопродукта мощностью 3000 тонн в год», стоимостью 395,2 миллиона тенге, ныне это действующее ТОО «Комбикормовый завод «Агро».

^ ТОО «Лисаковский Картонно Бумажный Комплекс» ведет работу с СПК «Тобол» по реализации инвестиционного проекта по производству картона, мощностью 28 тонн в сутки и лотков для яиц, мощностью 20,0 тысяч штук в сутки. Планируется создание 107 новых рабочих мест.

Первый этап проекта осуществляется согласно графика, оборудование поставлено в срок, пусконаладочные работы проведены, производственный процесс налажен.

По второму этапу проекта – линии по производству картона: проведены работы по реконструкции цеховых помещений, построен и монтирован газопровод низкого давления, пункт автономного теплоснабжения, приобретено вспомогательное оборудование, изготавливается проектно-сметная документация.

Из-за невозможности поставки оборудования российской стороной в контрактный срок, произошла смена поставщика.

Руководством Лисаковского картонно-бумажного комплекса заключен договор через лизинговую компанию АО «Лизинг Групп» по поставке оборудования из Китайской Народной Республики (КНР) завод по изготовлению бумагоделательного оборудования в провинции Шандон.

^ ИП Халитов реализует инвестиционный проект «Реконструкция здания под откормочную площадку для содержания КРС с созданием убойного пункта в городе Лисаковске».

Проектная мощность убойного пункта в натуральном выражении составляет 170 тонн /год, в стоимостном выражении – 11,52 миллионов тенге.

Из 25 миллионов тенге, планируемых для реализации проекта, освоено 11 миллионов тенге (44%).

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2012 года.

Инвестиции в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал за 2011 год достиг 7743,2 миллиона тенге, что составило 96,7 % к 2010 году (7455,0 миллионов тенге). Инвестиции в основной капитал осуществлялись преимущественно за счет средств предприятий и населения – 7484,2 миллиона тенге (96,7%), что является положительным моментов экономического развития города, средств республиканского бюджета – 98,0 миллионов тенге (1,3%) и средств местного бюджета – 161,0 миллион тенге (2,0%).

^ Инвестиции в жилищное строительство за 2011 год составили 143,0 миллиона тенге или 38,1 % к уровню 2010 года.

За 2011 год введено в эксплуатацию 17 индивидуальных жилых домов общей площадью 2590,0 квадратных метров.

Снижение объемов вводимой жилой площади связано с тем, что декабре 2010 года была завершена реконструкция пятиэтажного здания 1-17 под арендное жилье, общая площадь которого составляла 3664 квадратных метра.

В 2011 году средства на строительство и реконструкцию жилья не выделялись.

Бюджет. По состоянию на 1 января 2012 года в доходную часть бюджета всех уровней поступило налогов и сборов в объеме 2408,4 миллионов тенге или 107,4 % от плановых показателей с ростом против прошлого года на 475,8 миллионов тенге или 22,6%, в том числе в городской бюджет поступило 1740,8 миллионов тенге, что составляет 106,8 %.

^ Инфляционные процессы.

В целях стабилизации цен в городе акиматом за 2011 год организовано и проведено 25 ярмарок сельскохозяйственной продукции и товаров местных пищевых предприятий.

На ярмарках города сельскохозяйственная продукция реализована по ценам ниже рыночных на 15-20 %.

В городе осуществляют работу - 3 коммунальных магазина.

Данная работа и понимание со стороны предпринимателей позволяют не допустить значительных колебаний цен в сторону роста.

Цена на хлеб первого сорта стабильна (40-42 тенге).

В целях осуществления контроля за уровнем цен в городе в 2011 году проведено 32 мониторинга цен на основные продовольственные товары.

^ Занятость и социальная защита населения. Показатели занятости и социальной защиты населения характеризуются положительными темпами по сравнению с 2010 годом.

А именно: уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2011 года составил 0,2 % (в 2010 году 0,3%), уровень бедности – 0,4 % (в 2010 году 0,5%), (при областном показателе 0,7%).

Вместе с тем, уровень трудоустройства – 71,7 % (в 2010 году- 82,1 %), при областном показателе – 80,4%.

Суммы социальных выплат на одного малообеспеченного сложились в 2011 году в размере 33253,7 тенге с ростом против прошлого года на 28,2 %.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 22,0 % и составила 74173 тенге. Рост заработной платы наблюдается во всех сферах деятельности.


^ 1.2. О тенденциях социально-экономического развития

в 2012 году


В социально-экономическом развитии города за 9 месяцев 2012 года наблюдаются положительные тенденции экономического развития по всем основным экономическим показателям. 

^ В сфере промышленного производства в городе за январь-сентябрь 2012 года предприятиями города произведено продукции в действующих ценах на общую сумму – 22384,6 миллионов тенге или 127,6 % к соответствующему периоду 2011 года.

Индекс физического объема по городу составил – 113,9 % .

Сохранилась тенденция темпов роста по сравнению с 2011 годом в горнодобывающей промышленности на 39,7 %.

Производство и распределение тепла, воды и электроэнергии увеличилось на 9,0 %.

Объем промышленной продукции за январь-декабрь 2012 года по прогнозам составит 31222,4 миллионов тенге, и вырастет на 22,2 % к 2011 году, в том числе в горнодобывающей промышленности – 24784,0 миллионов тенге, что на 25,1 % выше 2011 года, обрабатывающей – 4661,0 миллионов тенге, рост на 14,1 %.


^ Объем инвестиций в основной капитал за январь - сентябрь 2012 года составил 5663,0 миллиона тенге (ИФО составил 98,0 % к аналогичному периоду 2011 года).

Ожидаемый объем инвестиций до конца текущего года составит 7357,0 миллионов тенге (в 2011 году 7743,2 миллионов тенге) или 95 % к 2011 году.

В бюджете города Лисаковска предусмотрена реализация 24 инвестиционных проектов на сумму 492,5 миллионов тенге. За январь-сентябрь 2012 года освоено 342,8 миллионов тенге или 69,6% к годовому объему.

Из указанного количества проектов, предусмотрено 14 проектов по изготовлению проектно-сметной документации на сумму 88,8 миллионов тенге.

^ В сфере малого предпринимательства по состоянию на 1 октября 2012 года в городе зарегистрировано 3206 субъектов малого предпринимательства, в том числе действующих – 1630. По отношению к соответствующему периоду прошлого года количество действующих субъектов малого предпринимательства снизилось на 1370 или 45,7 % (в 2011 году к действующим субъектам относили и временно прекративших свою деятельность).

91,1 % (1485 субъектов) осуществляют свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства, остальные 8,9 % (145 субъектов) – в форме юридического лица.

В индивидуальном предпринимательстве задействовано 2573 человека.


^ Объем строительных работ за январь-сентябрь 2012 года выполнен на 1280,0 миллионов тенге, что составило 155,4% к соответствующему периоду 2011 года (783,0 миллиона тенге).


^ В сфере исполнения доходной части бюджета на 1 октября 2012 года в городской бюджет поступило доходов в сумме 1477,9 миллиона тенге (без трансфертов), при уточненном плане 1456,0 миллионов тенге, что составило 101,5%. Дополнительно в бюджет города поступило доходов в сумме 21,9 миллион тенге.

^ Показатели занятости и социальной защиты населения характеризуются положительными темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября 2012 года 0,2 % (в прошлом году 0,4 %), уровень трудоустройства – 82,5 % (в прошлом году –71,8 %).

Среднемесячная заработная плата одного работника за январь-август 2012 года - 75730 тенге, возросла по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 8,6%, или на 6028 тенге.

Заработная плата по городу превышает минимальный размер заработной платы (17439 тенге) в 4,3 раза, выше областного показателя (73791 тенге) на 2,6 %, занимает 4 место среди регионов области.

Повышение заработной платы наблюдается во всех отраслях экономической деятельности.

По прогнозам в 2012 году сохранится положительная динамика во всех отраслях экономики.



  1. ^ Факторы и условия развития экономики на 2013 - 2017 годы


С учетом внешних условий развития, экономика города в 2013-2017 годах будет развиваться под воздействием внутренних факторов.

По мере оживления экономики и повышения спроса на экспортную продукцию города будет восстанавливаться рост промышленного производства, осуществляться модернизация действующих предприятий в целях снижения ресурса и энергоемкости и внедрение современных управленческих технологий в целях повышения производительности труда.

Источником обеспечения экономического роста города Лисаковска остается дальнейшее развитие горнодобывающей промышленности. Сырьевая направленность экономики региона предопределила приоритетность горнодобывающей промышленности.

К 2017 году объем производства в горнодобывающей промышленности планируется довести до 34475,0 миллионов тенге (139,1 % к 2012 году).

^ ЛФ ТОО «Оркен» ведет восстановительные работы по модернизации цеха обесфосфоривания железорудного концентрата. В настоящее время проводится доработка технологического процесса, наладка оборудования. В случае успешной реализации данного проекта возможно увеличение объемов производства железорудного концентрата более чем в 2 раза.

Кроме того, АО «АрселорМиттал Темиртау» планирует переход на стопроцентное обеспечение собственным железорудным сырьем, с выводом Лисаковской обогатительной фабрики на полную мощность. С марта 2012 года работают две секции обогатительной фабрики, что позволило увеличить выпуск железорудного концентрата на 50 тыс. тонн в месяц. И в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию пятый горный участок с вложением инвестиций в его разработку.

^ АО «Шаймерден» с июля 2011 года прекращена выемка цинковой руды, в последующие годы будет производиться обогащение, дробление и отгрузка товарной руды.

В обрабатывающей отрасли объем производства к 2017 году увеличится на 25,6 % по сравнению с 2012 годом и составит 5853,8 миллионов тенге.

Повысится роль и обеспечится рост в развитии несырьевых отраслей, ориентированных на внутренний спрос, главным образом обрабатывающей отрасли (производство продуктов питания).

^ ЛФ ТОО «ДЕП» осуществляет модернизацию оборудования (установлена вторая термоусадочная машина, дополнительный розлив и закатка по кисломолочной продукции «Тан», в планах - приобретение расфасовочного аппарата), установлена новая линия по производству сгущенного молока, что позволит увеличить его производство в два раза. На сегодняшний день предпринимаются активные меры по выходу на рынки России с внедрением новых видов продукции. Это позволяет надеяться на стабильность и рост данного производства.

В Региональную Карту индустриализации Костанайской области на 2010-2014 годы внесен инвестиционный проект ^ ТОО «Лисаковский Картонно-Бумажный Комплекс» «Производство картона мощностью 28 тонн в сутки и лотков для яиц мощностью 20 тысяч штук в сутки в городе Лисаковск». Общая стоимость проекта 235,1 миллионов тенге, из них: 174,6 миллиона тенге заемные средства «СПК Тобол», собственных средств- 60,5 миллионов тенге.

Производство бумаги и картона уникально в Казахстане, аналогичный производитель имеется только в городе Алматы (Казахстан Кагазы). Поставка продукции будет осуществляться как в Республику Казахстан, так и в Россию в смежные с Костанайской областью регионы Челябинская, Свердловская области.

На 2013-2015 годы намечена реализация инвестиционного проекта «Модернизация и расширение производства Лисаковского картонно-бумажного комплекса за счет установки второй линии по производству лотков для яиц и гофрокартона ТОО «Лисаковский картонно-бумажный комплекс», стоимостью 309,0 миллионов тенге (БРК-Лизинг).

В 2012-2013 годы планируется к реализации проект «Организация производства газобетонных блоков мощностью 5760 кубических метров в год в городе Лисаковске».

Стоимость проекта 15 миллионов тенге, планируется создание 10 рабочих мест.

В результате реализации проекта увеличится выпуск строительных материалов на 5,8 тысяч кубических метров в год.

^ ТОО «Лисаковский завод железобетонных изделий» - специализируется на производстве товарного бетона и сборного железобетона, производственная мощность завода - 5 тысяч кубических метров в год.

Перечень выпускаемой продукции составляет около ста наименований. Однако производственная мощность предприятия не используется в полной мере, в зимний период предприятие простаивает. Так, фактическая загрузка предприятия в 2010 году составляла 45,8%, в 2011 году - 39%, в 2012 году – около 60%. Низкий коэффициент использования производственной мощности связан с отсутствием отопления в зимний период.

Для решения данной проблемы планируется строительство газопровода для объектов стройиндустрии в рамках Программы развития моногородов в сумме 16,0 миллионов тенге на 2013 год. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации за счет собственных средств предприятия. В результате реализации проекта значительно увеличится объем производимой товарной продукции, численность работников, налоговые поступления в бюджет, улучшатся технологические и социально-бытовые условия.

В период-2013-2015 годы планируется модернизация и расширение производства трикотажных полушерстяных изделий ^ ТОО «Азурит», стоимостью 180,0 миллионов тенге (заемные средства). Что позволит решить основную проблему предприятия по недостаточности оборотных средств, и приобрести современное высокоточное оборудование для дальнейшего развития предприятия.

ТОО «Дон Мар» планируется увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции (сельскохозяйственной техники) до 232 жаток в 2017 году.


  1. Целевые индикаторы социально-экономического развития

города на 2013 – 2017 годы


^ 3.1. Целевые индикаторы социально-экономического развития


Социально-экономическое развитие города в 2013-2017 годах будет направлено на достижение целевых индикаторов социально-экономического развития, определенных в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года.

Объем производства промышленной продукции в 2017 году увеличится на 37,4 % к уровню 2012 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году увеличится на 39,6 % к уровню 2012 года.

Объем розничного товарооборота к 2017 году планируется увеличить до 4808 миллионов тенге или на 40,2 % к уровню 2012 года.

Численность экономически активного населения возрастет с 24,6 тысяч человек в 2012 году до 25,1 тысяч человек в 2017 году.

Уровень общей безработицы к 2017 году планируется снизить до 5,2 % (2012 год – 5,7%). Уровень зарегистрированной безработицы к 2017 году составит 0,2% (2012 год – 0,2%).

^

3.2. Прогноз социально-экономического развития на 2013 2017 годы



Цель экономической политики в 2013-2017 годах - обеспечение качественного и сбалансированного роста экономики, необходимого для выполнения стратегических задач.

Для достижения цели в рамках экономической политики будут решаться следующие основные задачи:

увеличение объемов производства промышленной продукции, как горнодобывающей отрасли, так и обрабатывающей промышленности, ориентированной как на внутренний, так и на внешний спрос. Для этого необходимо:

обеспечение макроэкономической стабильности;

модернизация и диверсификация экономики;

повышение эффективности использования факторов производства на региональном уровне.

Решение актуальных проблем города в предстоящем периоде будет осуществляться через Программу развития моногородов на 2012-2020 годы.

Для развития экономики города Лисаковска, как моногорода со средним потенциалом, разработан и одобрен на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Республики Казахстан комплексный план развития города Лисаковска на 2013-2015 годы, в котором отражены основные пути повышения конкурентоспособности, совершенствования хозяйственной специализации города. Работа будет направлена на поиск и использование новых резервов для развития города.

При этом государственная поддержка экономических инициатив будет осуществляться через строительство и реконструкцию инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Согласно комплексному плану развития города Лисаковска планируется выделение целевых трансфертов из республиканского бюджета на 2013-2015 годы в сумме 2537,2 миллиона тенге, в том числе на развитие социально-инженерной инфраструктуры – 2098,8 миллионов тенге и решение вопросов обустройства моногорода – 438,4 миллионов тенге.

К 2017 году планируется довести объем производства промышленной продукции до 42912,4 миллионов тенге, что на 37,4 % больше 2012 года, в том числе: в горнодобывающей промышленности - до 34475,0 миллионов тенге (139,1 % к 2012 году), в обрабатывающей промышленности - до 5853,8 миллионов тенге (125,6 % к 2012 году), в производстве и распределении электроэнергии, тепла и воды – 2583,6 миллионов тенге (145,4 % к 2012 году).

Субъектами малого бизнеса планируется в текущем году реализация проектов по производству и переработке продукции сельского хозяйства, а именно:

^ ИП Халитов реализует инвестиционный проект «Реконструкция здания под откормочную площадку для содержания КРС с созданием убойного пункта в городе Лисаковске», проект включен в Карту индустриализации Республики Казахстан». Реализуется за счет собственных средств. В убойном пункте завершены все строительно-монтажные работы, приобретены: одна морозильная установка, автомобиль для перевозки скота и рефрижератор для перевозки мяса. Поголовье скота на 1.09.2012 года составляет 72 головы. Разрешительная документация на реконструкцию тарного склада под строительство убойного пункта в наличии. Из 25 миллионов тенге, планируемых для реализации проекта, освоено 11 миллионов тенге (40%). Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2012 года.

^ ТОО «Женис Бек» в 2012 году планируется ввод в эксплуатацию мельничного комплекса, что позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и увеличить доходы предприятия, создать новые рабочие места.

^ ТОО «Верхнее - Тобольский рыбопитомник» осуществляет деятельность по воспроизводству рыбных ресурсов и выращиванию товарной рыбы. Годовой выпуск товарной продукции составляет 1240,8 тонн, на сумму 330,0 миллионов тенге.

В 2012 году предприятием осуществляется расширение и модернизация производства, приобретено оборудование (коптильная установка) за счет заемных средств СПК «Тобол» в сумме 20,0 миллионов тенге.

Планируется приобретение и установка двух ветрогенераторов для производства и подачи электроэнергии на предприятие.

В 2015 году планируется открыть линию по переработке рыбы и изготовлению консервов.

Среднегодовой прирост валовой продукции сельского хозяйства в 2013-2017 годах составит 7,0%.

В целях обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания инфляционных процессов на социально-значимые товары прорабатывается вопрос передачи в доверительное управление объектов коммунальной собственности (овощехранилищ, коммунальных магазинов).

Реализация вышеизложенных мероприятий считаем, позволит обеспечить как внутренний рынок города Лисаковска продукцией сельского хозяйства, так и выйти на рынки внешние.

В планируемом периоде будут продолжены работы по реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту, содержанию городских автомобильных дорог, озеленению, благоустройству территории города.

Индекс физического объема строительных работ за 2013-2017 годы составит в среднем 107 %.

Объем розничного товарооборота к 2017 году достигнет 4808 миллионов тенге и увеличится по отношению к 2012 году на 40,2 %, оптового товарооборота – соответственно 4628,4 миллионов тенге и 10,4 %.

Специализированных предприятий по перевозке грузов в городе Лисаковске нет. Перевозки грузов осуществляются цехами крупных предприятий и индивидуальными предпринимателями.

Реализация Послания Президента Республики Казахстан от 27 января 2012 года других мероприятий, направленных на снижение безработицы, в прогнозируемом периоде обеспечит сокращение темпов уровня безработицы в среднем по 0,1% ежегодно.

Численность экономически активного населения города к 2017 году увеличится на 2,0% по сравнению с 2012 годом и составит 25,1 тысяч человек. Численность занятых в экономике по найму возрастёт на 5,4%. Самостоятельно занятое население наоборот, снизится на 17,2 % по сравнению с 2012 годом и составит в 2017 году 2,4 тысяч человек.

В результате, уровень общей безработицы снизится с 5,7% в 2012 году до 5,2% в 2017 году. Численность безработных в 2017 году снизится на 7,1% по сравнению с 2012 годом и составит 1,3 тысяч человек.

Уровень зарегистрированной безработицы составит 0,2 % к экономически активному населению.


^ 4. Прогноз бюджетных параметров на 2013-2015 годы

    1. Основные направления налогово-бюджетной политики


Налогово-бюджетная политика города на предстоящий период будет направлена на создание стабильной доходной части бюджета и обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, согласно приоритетов социально-экономического развития города, придерживаясь принципов сбалансированности и сдерживания роста текущих расходов бюджета, упорядочения реализации инвестиционных проектов, в соответствии с принятым комплексным планом развития города Лисаковска на 2013-2015 годы.

Основными приоритетами развития города в 2013-2015 годах определены:

- развитие образования;

- реализация социальных программ;

- улучшение жизненной среды путем благоустройства;

- реализация бюджетных инвестиционных проектов;

- укрепление материально-технической базы в бюджетной сфере города.

В прогнозный объем расходов включены расходы постоянного характера, связанные с выполнением государственных функций, полномочий и оказанием государственных услуг согласно реестру государственных услуг.

Политика расходов бюджета в области образования будет нацелена на поддержание расходов на уровне, обеспечивающем выполнение в полном объеме поставленных задач по созданию необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности.

Планируется поэтапное проведение капитальных ремонтов объектов образования в соответствии с утвержденным планом ремонтов, замена устаревшего оборудования в организациях образования.

Поэтапно в предстоящем трехлетнем периоде будет осуществляться замена оборудования школьных столовых, школьной мебели, оборудование столовых и прачечных детских дошкольных учреждений, которое имеет стопроцентный износ.

Необходимо проведение ремонтов в организациях культуры.

Для выполнения инициативы Президента Республики Казахстан по расширению сети детских садов в предстоящем периоде планируется завершение реконструкции здания детского сада «Белочка в поселке Октябрьский города Лисаковска.

Строительство детского сада во 2 микрорайоне города на 280 мест.

В области социального обеспечения и социальной помощи основной целью, будет являться обеспечение занятости городского населения, создание благоприятных условий по проживанию социально незащищенных слоев населения города, посредством оказания жилищной помощи населению, организации общественных работ, социальных рабочих мест, молодежной практики, проведения переобучения безработного населения, выплат социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов, реализация мероприятий Региональной программы реабилитации инвалидов.

Расширена сеть учреждений социальной защиты.

С 2011 года в городе функционирует отделение дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.

В рамках реализации проекта «Программа занятости -2020» в июле месяце 2011 года создан Центр занятости.

В сфере культуры одним из приоритетных направлений работы является сохранение и пропаганда национальных культур, лучших традиций народного искусства, сохранение и развитие культурного наследия и творческого потенциала народов.

С марта 2012 года открыт Центр обучения языкам.

В области спорта работа направлена на развитие массовой физической культуры среди населения города, увеличение количества участников городских, областных спортивных мероприятий.

В сфере молодежной политики, наряду с текущими, предусматриваются мероприятия по оказанию социальной помощи студентам для частичного возмещения расходов связанных с получением образования.

Расходы по программам жилищно-коммунального хозяйства определены на уровне расходов текущего года с применением индекса потребительских цен, а также с учетом четвертого направления комплексного плана развития города Лисаковска на 2013-2015 годы.

^ 4.2. Прогноз местного бюджета города Лисаковска


Прогноз поступлений доходов. Поступления в бюджет города Лисаковска в 2013-2015 годах будут осуществляться в соответствии со статьей 52 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, согласно прогнозным параметрам макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса и других нормативных правовых актов.

Снижение налоговой нагрузки на несырьевой сектор экономики, изменение государственной акцизной политики, падение спроса на рынке алкогольной и табачной продукции, изменение конъюнктуры цен на железные, бокситовые и цинковые руды является основной причиной незначительного роста в предстоящем трехлетнем периоде налоговых поступлений, которые составляют более 95 % от общего объема поступлений местного бюджета.

Прогнозируемая сумма доходов (1,2,3 категории) бюджета города составит в 2013 году – 2 025 803 тысячи тенге, 2014 году – 2 063 181 тысяча тенге, в 2015 году – 2 121 829 тысяч тенге.

Рост доходной части бюджета города к 2015 году составит 4,7 процента и будет обеспечен за счет роста налогооблагаемой базы по социальному и индивидуальному подоходному налогам, акцизам.

В целях создания стабильной доходной базы бюджета города необходимо:

1. Способствовать привлечению инвестиций в экономику города на создание и расширение действующих производств, для снижения доли акцизного налога в общем объеме поступлений.

2. Прогноз доходов разрабатывать строго с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на налогооблагаемую базу.

3. Эффективно использовать коммунальную собственность, увеличивая доходы от аренды.

^ Расходы бюджета города Лисаковска осуществляются в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

В составе бюджета города предусматриваются бюджетные программы аппаратов акима поселка Октябрьский и села Красногорское.

Расходная часть бюджета в среднесрочном периоде определена на основе прогноза расходов бюджетных средств по функциональным признакам.

В планируемом периоде будет проводиться политика сдерживания роста затрат.

Социальная направленность бюджета в среднесрочной перспективе будет сохранена и основным приоритетом при планировании расходов является благополучие граждан города, их социальная поддержка, образование.

Затраты местного бюджета прогнозируются в следующих объемах: в 2013 году – 2 025 803 тысячи тенге, 2014 году – 2 063 181 тысяча тенге, в 2015 году – 2 121 829 тысяч тенге.

Прогнозные параметры бюджета города Лисаковска на 2013-2015 годы приведены в таблицах.


^ Прогноз поступления доходов в местный бюджет г.Лисаковска на 2013-2015 годы

тысяч тенге

Показатели

Оценка

Прогноз

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Доходы 1,2,3 категории

1 995 377

2 025 803

2 063 181

2 121 829

Налоговые поступления

1 963 542

1 986 628

2 037 206

2 095 654

Неналоговые поступления

18 855

22 175

12 975

13 175

Поступления от продажи основного капитала

12 980

17 000

13 000

13 000


^ Прогнозируемые объемы расходов по администраторам местных бюджетных программ на 2013-2015 годы

тысяч тенге

АБП

Наименование АБП

в том числе по годам

2013

2014

2015

112

Аппарат Лисаковского городского маслихата

12 635

12 705

12 861

122

Аппарат акима города Лисаковска

53 285

54 515

55 815

123

Аппарат акима поселка Октябрьский

25 523

26 396

27 496

123

Аппарат акима села Красногорское

9 802

9 276

9 561

452

Отдел финансов акимата города Лисаковска

294 541

244 820

314 676

453

Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Лисаковска

15 131

14 987

15 070

464

Отдел образования акимата города Лисаковска

1 084 691

1 129 149

1 096 226

451

Отдел занятости и социальных программ акимата города Лисаковска

123 510

129 523

137 805

455

Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска

83 532

80 554

76 742

456

Отдел внутренней политики акимата города Лисаковска

34 497

36 084

38 125

465

Отдел физической культуры и спорта акимата города Лисаковска

21 665

22 557

23 435

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Лисаковска

10 806

10 380

10 649

463

Отдел земельных отношений акимата города Лисаковска

6 224

6 289

6 308

467

Отдел строительства акимата города Лисаковска

44 817

83 461

83 606

468

Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Лисаковска

6 253

5 864

6 041

469

Отдел предпринимательства акимата города Лисаковска

6 179

6 282

6 558

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска

188 240

185 805

196 172

479

Отдел жилищной инспекции акимата города Лисаковска

4 472

4 534

4 683

ИТОГО

2 025 803

2 063 181

2 121 829



    1. ^ Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики (в том числе бюджетные инвестиции)


Бюджетная инвестиционная политика на предстоящий период будет направлена на реализацию целей и задач, определенных в стратегических и программных документах и поручениях, данных Главой государства в посланиях народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», приложение 2.

В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями бюджетных инвестиций станут:

1. Модернизация социальной сферы.

В сфере образования продолжится работа по расширению сети дошкольных организаций.

В сфере физической культуры и спорта планируется расширение сети учреждений спорта посредством реконструкции городского стадиона.

2. Улучшение условий жизни населения, обеспечение доступным жильем путем модернизации жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, обеспечения населения качественной питьевой водой, развития системы водоснабжения, водоотведения, теплоэнергетической системы, транспортной инфраструктуры.

В рамках данного направления в первоочередном порядке будут реализовываться проекты по Программе «АқБұлақ» на 2011-2020 годы, комплексного плана развития города на 2013-2015 годы.

Кроме того, в рамках программы «Доступное жилье 2020» планируется увеличение жилищного фонда путем строительства доступного арендного жилья.

3. Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц.

В рамках данного направления будут осуществляться затраты на на увеличение уставного капитала ТОО «Общежитие» в прогнозируемом периоде в общей сумме 52 млн.тенге.


_________________________


Расшифровка аббревиатур


% - процент

ГКП – государственное коммунальное предприятие

ИП – индивидуальный предприниматель

СПК- социально-предпринимательская кооперация

КХ - крестьянское хозяйство

ЛФ ТОО НАК- Лисаковский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Национальная алкогольная компания»;

г. – город

п. – поселок

РК – Республика Казахстан

КБРУ – Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление

АПК – агропромышленный комплекс

ОГМК – обесфосфоренный гравитационно-магнитный концентрат

ТОО –товарищество с ограниченной ответственностью



Похожие:

Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы разработан в соответствии с Правилами разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconПрогноз Социально-экономического развития Костанайского района на 2013-2017 годы Введение
Костанайского района на 2013-2017 годы (далее – Прогноз сэр) разработан в соответствии с внесенными изменениями в Правила разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития города приозерск на 2013-2017 годы
Целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития города на 2013-2017 годы
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития города Усть-Каменогорска на 2013–2017 годы
Прогноз показателей социально-экономического развития города Усть-Каменогорска на 2013-2017 годы
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2013 – 2017 годы
Тенденции социально-экономического развития города Курчатов в 2011 – 2012 годах
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconПрогноз социально экономического развития Камыстинского района на 2013 – 2017 годы Введение
Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 и Правилами...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconОсновные показатели социально-экономического развития Аккольского района
В соответствии с Правилами разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconПроект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы
Тенденции социально-экономического развития района в 2011 – 2012 годах
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconОсновные показатели социально-экономического развития Есильского района Акмолинской области
Социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251,...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение iconОсновные показатели социально-экономического развития Есильского района Акмолинской области
Социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы