Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение icon

Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение



НазваниеПрогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение
Дата конвертации30.01.2013
Размер258.11 Kb.
ТипДокументы
источник


Одобрен

постановлением акимата

города Лисаковска

от 26 октября 2010 года

№ 502


Прогноз

социально-экономического развития

города Лисаковска на 2011 – 2015 годы


Введение


Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы разработан в соответствии с Правилами разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251.

Прогноз социально-экономического развития города рассчитан на основании прогноза макроэкономических показателей развития Республики Казахстан и содержит: тенденции экономического развития, факторы и условия развития экономики города, целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития на пятилетний период, прогноз основных показателей социально-экономического развития города.

Прогноз социально-экономического развития города на 2011-2015 годы является основой для разработки Стратегических планов местных исполнительных органов на пятилетний период и городского бюджета на трехлетний период.


  1. Тенденции экономического развития города



1.1.Тенденции экономического развития города за 2009 год


Экономический рост

В последние годы социально-экономическая ситуация в городе стабилизировалась и имеет определенные тенденции роста.

Промышленность. В сфере промышленного производства в городе задействовано свыше шести тысяч человек. За 2009 год промышленными предприятиями города произведено продукции в действующих ценах на общую сумму 16307,4 миллионов тенге, что к соответствующему периоду 2008 года составляет 93,1 %.

Индекс физического объема по городу составил – 139,9 % .

Промышленность города представлена следующими предприятиями: Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление акционерного общества (далее АО) «Алюминий Казахстана», Лисаковский филиал товарищества с ограниченной ответственностью (далее ТОО) «Оркен», ТОО «Арай-91», ТОО «Вид», ТОО «Дон Мар», АО «Шаймерден», филиал ТОО «ДЕП», а также другими предприятиями малого и среднего бизнеса.

В структуре отрасли преобладала горнодобывающая промышленность, её доля составила 69,2 процента, обрабатывающая промышленность занимала 23,8 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7,0 процента.

В горнодобывающей промышленности за 2009 год произведено продукции на 11485,1 миллионов тенге, что ниже уровня 2008 года на 7,6%. Снижение обусловлено тем, что в 2009 году АО «Шаймерден» производило выемку цинковой руды, которая в первичном виде не является товарным сырьем для переработки, а является промежуточным продуктом, требующим подготовки (длительного окисления) для дальнейшей переработки.

По сравнению 2008 годом добыча железной руды (в натуральном выражении) увеличилась в 2,0 раза, бокситов – на 6,2 %.

В 1999 году Лисаковский ГОК перешел в собственность АО «АрселорМиттал Темиртау» (корпорация «Испат-Кармет»), который и является основным потребителем железорудного концентрата Лисаковского филиала ТОО «Оркен». За 2009 год произведено продукции на 3046,8 миллионов тенге или 188,3% к 2008 году.

Филиал АО «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьское бокситовые рудоуправление - одно из крупных производств по добыче боксита, поставляющее сырье на Павлодарский алюминиевый завод. Филиалом за истекший год произведено 8428,8 миллионов тенге, что составило 114,0% к прошлому году.

В обрабатывающей промышленности за 2009 год произведено продукции на 3653,9 миллионов тенге, что ниже 2008 года на 8,7%. В объеме обрабатывающей промышленности 62,2% приходится на производство пищевых продуктов (включая напитки и табак): пищевой продукции произведено на 2557,1 миллионов тенге (121,0% к уровню 2008 года), из них: табачных изделий - на 27,2 миллионов тенге (80,0% к уровню 2008 года).

За 2009 год в пищевой промышленности увеличилось производство (в натуральном выражении): печенья – в 1,5 раза, молока – на 17,7%, молока сгущенного – на 25,4%, творога - на 44,8%, сметаны – в 1,4 раза, масла сливочного – на 8,8%, макаронных изделий – на 15,4%, хлеба – на 2,9%, колбасных изделий – на 0,7%.

ТОО «Арай-91», одно из крупных предприятий перерабатывающей промышленности города, производит ликеро-водочную продукцию, пиво, спирт, безалкогольные напитки, хлебобулочные изделия и осуществляет розлив вина.

Из-за высокой конкуренции на рынке в 2009 году ТОО «Арай-91» снижены объемы производства в натуральном выражении по ликёро-водочной продукции на 0,8%, безалкогольным напиткам на 32,9% и пива на 29,1%.

В отрасли машиностроения ТОО «Дон Мар» произведено 168 сельскохозяйственных жаток (58,2% к 2008 году), 4 опрыскивателя и 1 катушка для прикатывания валков на сумму 476,0 миллионов тенге (70,6%).

В швейной промышленности швейных изделий произведено 4087 единиц (132,1% к уровню 2008 года), в денежном выражении на сумму 11,1 миллионов тенге (103,0 % к уровню 2008 года).

Увеличилось производство полиэтиленовой пленки – на 21,3%, поребриков – на 23,5%, мебели и деревянных изделий – на 0,8% (в денежном выражении).

В сфере распределения электроэнергии, тепла и воды жизнеобеспечением города занимается государственное коммунальное предприятие «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго», объём производства, которого за 2009 год составил 1168,4 миллионов тенге или 107,5% к прошлому году.

^ Сельское хозяйство в городе представлено сектором домашних хозяйств (100%).

Продукция растениеводства и животноводства населением города производится, в основном, для собственного потребления (91%).

В 2009 году валовая продукция сельского хозяйства составила 813,7 миллионов тенге, в том числе продукция животноводства - 212,5 миллионов тенге, растениеводства - 601,2 миллионов тенге. Индекс физического объема за 2009 год составил: всего - 101,2%, в животноводстве —100,4 %, в растениеводстве 101,3%

В отрасли животноводства в 2009 году в сравнении с 2008 годом рост численности скота и птицы во всех категориях хозяйств составил в среднем 1,4 процента.

^ Малое предпринимательство. За 2009 год в городе зарегистрировано 3142 субъектов малого предпринимательства, в том числе действующих – 3003. По отношению к соответствующему периоду прошлого года количество действующих субъектов малого предпринимательства возросло на 11,1 %.

Из них 95,1% (2857 субъектов) осуществляют свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства, остальные 4,9% (146 субъектов) – в форме юридического лица.

В индивидуальном предпринимательстве задействовано 3818 человек, что выше соответствующего периода прошлого года на 8,6% (на 303 человека).

В отраслевой структуре основная доля субъектов занята в сфере торговли – 66,5%, в промышленности – 3,0%, в строительстве – 1,4%, на прочие отрасли приходится 29,1%.

В 2009 году в сфере малого бизнеса создано 169 новых рабочих мест, зарегистрировано 27 малых предприятий.

В городе Лисаковске за 2009 год предприятиями малого бизнеса произведено продукции на сумму – 2213,2 миллионов тенге (удельный вес в областном объеме составляет 3,8%), что на 27,1% больше уровня прошлого года.

^ Инвестиции в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал за 2009 год составил 10252 миллионов тенге, что на 3,0% ниже соответствующего периода 2008 года. Из них 159,2 миллионов тенге – из средств местного бюджета, 1875,4 миллионов тенге – средства предприятий и населения, 36,0 миллионов тенге – средства республиканского бюджета, 8181,4 миллионов тенге – другие заемные средства.

В связи с низкими ценами на металл и низкой рентабельностью предприятий, усилия компаний в 2009 году направлены на сохранение производства и численности рабочих мест (АО «Шаймерден», ЛФ ТОО «Оркен» и др.) и как следствие инвестиции сокращены на 990,9 миллионов тенге.

Доля инвестиций города в областном объеме составила 8,1% и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 0,9 %.

По состоянию на 1 января 2010 года введено 6039 квадратных метров жилья, что составило 95,8% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Бюджет. В сфере исполнения доходной части бюджета за 2009 год в бюджеты всех уровней поступило налогов и сборов в объеме 2 17,5 миллионов тенге или 112,7 % от плановых показателей, в том числе в городской бюджет поступило 1407,4 миллионов тенге, что составляет 112,7 %.

Однако, в сравнении с предыдущим годом сбор платежей в государственный бюджет уменьшился на 357,1 миллионов тенге или на 15,0%, в том числе в городской на 52,4 миллиона тенге или на 3,6%. Основной причиной явилось изменение налогового законодательства, в том числе по республиканскому бюджету за счёт изменения места уплаты налога на добычу полезных ископаемых по АО «КБРУ» в сумме 330,0 миллионов тенге по городскому бюджету, в основной своей доле по индивидуальному подоходному налогу на сумму 27,2 миллионов тенге, в связи с отменой подоходного налога (5%) с выплаченных дивидендов (ТОО «Арай Холдинг» – уменьшение на 26,9 миллионов тенге) и социальному налогу на сумму 36,9 миллионов тенге, изменение ставки (с 8,5% до 7%), а также с изменением местонахождения юридических лиц ТОО «Стомед» и ТОО «Арыстан Фарм».

^ Инфляционные процессы. В рамках мониторинга цен в соответствии с утвержденным планом мероприятий, акиматом города Лисаковска проводится работа, направленная на сдерживание инфляционных процессов в городе.

Результаты проводимых ярмарок и взаимопонимание со стороны предпринимателей характеризуют не значительные колебания цен и недопущение необоснованного их повышения. На дополнительный контроль поставлена работа по недопущению роста установленных цен на ГСМ.

Нельзя отрицать, что уровень средних цен в городе по отдельным видам выше среднеобластных.

Вместе с тем, в результате работы, проводимой местными исполнительными органами в 2009 году, снизились цены на муку высшего сорта - на 28,5 %, муку 1 сорта - на 14 %, макаронные изделия - на 4,2 %, окорочка - на 7,2 %, масло подсолнечное - на 9,1 %, лук - на 10 %, морковь - на 21,4 %, картофель - на 16,7 %, капуста - на 15 %.

В связи с ростом цен производителей-поставщиков продукции произошло повышение цен на сахар, молоко, яйцо, чай.

^ Занятость и социальная защита населения. Показатели занятости и социальной защиты населения за 2009 год характеризуются положительными темпами развития по сравнению с 2008 годом. А именно: уровень официальной безработицы составил 0,4% (в 2008 году - 0,8%), уровень бедности - 0,5% (в 2008 году - 0,6%), уровень трудоустройства 71,7% (в 2008 году - 71,4%).

Суммы социальных выплат малообеспеченным гражданам составили в 2009 году 31 521 тенге с ростом против 2008 года на 4 682 тенге или 24,3%.

Среднемесячная заработная плата работников в 2009 году по сравнению с соответствующим периодом 2008 года возросла на 10,8% и составила 53 615 тенге. Среди промышленных предприятий самая низкая заработная плата сложилась по ТОО «Арай-91» (19 678 тенге, рост к 2008 году - 26%), самая высокая – АО «Шаймерден» (93 170 тенге, рост к 2008 году - 22%).


^ 1.2. О тенденциях социально-экономического развития

в начале 2010 года


Социально-экономическое развитие города с начала 2010 года показывает положительные тенденции экономического развития по всем основным экономическим показателям.  В сфере промышленного производства в городе за 2010 год предприятиями города произведено продукции в действующих ценах на общую сумму – 21080,0 миллионов тенге или 129,3 % к соответствующему периоду 2009 года.

Индекс физического объема по городу составил – 100,1 % .

Сохранилась тенденция темпов роста по сравнению с 2009 годом в горнодобывающей промышленности на 38,4 процентов, в том числе: концентрат железорудный – на 34,4 процента, боксита – на 36,2 процента.

В обрабатывающей промышленности объёмы производства увеличился на 4,1 процента.

^ Объем инвестиций в основной капитал за январь- сентябрь 2010 года по оценке достиг 6064 миллионов тенге (71,7 % к аналогичному периоду 2009 года году).

Объем инвестиций за январь-сентябрь текущего года сократился на 1934 миллионов тенге или на 28,3 %.

Основную долю инвестиций в объемах города занимает КБРУ АО «Алюминий Казахстана» (в 2009 году - 91 %), в 2010 году в связи с нехваткой финансовых средств в посткризисный период, принято решение АО «Алюминий Казахстана» о сокращении годовых объемов инвестиций на модернизацию с 8106,1 миллионов тенге до 5540 миллионов тенге.

За январь-сентябрь 2010 года предприятием допущено снижение объема инвестиций на 32 %.

Ожидаемый объем инвестиций до конца текущего года составит 7600 миллионов тенге (в 2009 году - 9569,5 миллионов тенге) или 79,4% к 2009 году

^ В сфере малого предпринимательства по состоянию на 1 января 2011 года в городе зарегистрировано 3142 субъекта малого предпринимательства, в том числе действующих – 3 003. По отношению к соответствующему периоду прошлого года количество действующих субъектов малого предпринимательства возросло на 11,1 %.

В индивидуальном предпринимательстве задействовано 3 818 человек, что выше соответствующего периода прошлого года на 8,6 % (на 303 человек).

^ В сфере исполнения доходной части бюджета на 1 октября 2010 года в бюджеты всех уровней поступило налогов и сборов в объеме 1579,3 миллионов тенге, в том числе: в республиканский бюджет – 234,6 миллионов тенге (48,6 %), в областной бюджет – 65,2 миллионов тенге (в 9,3 раза), в городской бюджет – 1279,5 миллионов тенге с ростом против прошлого года на 27,7%. Дополнительно поступило в городской бюджет 209 миллионов тенге.

Снижение доходов к соответствующему периоду прошлого года по республиканскому бюджету на 247,8 миллионов тенге объясняется тем, что филиалы АО «КБРУ» и АО «Шаймерден» налог на добычу полезных ископаемых со второго полугодия 2009 года перечисляют по месту нахождения головных предприятий.

^ Показатели занятости и социальной защиты населени характеризуются положительными темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А именно: уровень официальной безработицы – 0,7 % (в прошлом году 0,9 %), уровень бедности - 0,4 % (в прошлом году 0,8 %), уровень трудоустройства– 70,9 % (в прошлом году – 63,5 %).

Оказано помощи из всех источников финансирования на сумму 90,9 миллионов тенге, (123,8% к январю-сентябрю 2009 года).

Сумма оказанной помощи из всех источников финансирования на одного малообеспеченного составляет 26742 тенге, что в сравнении аналогичным периодом 2009 года больше на 609 тенге или 2,3% (2009 год – 26133 тенге).

Среднемесячная заработная плата по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 16,4 % и составила 59896 тенге.

Повышение заработной платы наблюдается во всех отраслях экономической деятельности.

Заработная плата по городу превышает минимальный размер заработной платы (14952 тенге) в 4,0 раза, величину прожиточного минимума (12673 тенге) - в 4,7 раза, выше областного показателя (54389 тенге) на 10,1 %, занимает 2 место среди регионов области.


  1. ^ Факторы и условия развития экономики на 2011 - 2015 годы


С учетом внешних условий развития, экономика города в 2011-2015 годах будет развиваться под воздействием внутренних факторов.

По мере оживления экономики и повышения спроса на экспортную продукцию города будет восстанавливаться рост промышленного производства.

Источником обеспечения экономического роста города Лисаковска остается дальнейшее развитие горнодобывающей промышленности. Сырьевая направленность экономики региона предопределила приоритетность горнодобывающей промышленности.

Повысится роль и обеспечится рост в развитии несырьевых отраслей, ориентированных на внутренний спрос, главным образом обрабатывающей отрасли (производство продуктов питания).

Кроме того, повышению экономической активности в сфере малого и среднего бизнеса будут способствовать меры оздоровления предприятий реального сектора экономики и стимулирования их деятельности, реализуемые в рамках Программы «Дорожная карта Бизнес-2020».



  1. Целевые индикаторы социально-экономического развития

города на 2011 – 2015 годы


^ 3.1. Целевые индикаторы социально-экономического развития


Социально-экономическое развитие города в 2011-2015 годах будет направлено на достижение целевых индикаторов социально-экономического развития, определенных в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года.

Уровень инфляции в планируемом периоде будет на уровне запланированного в макроэкономических показателях Республики Казахстан 6,0-8,0 % на конец 2010 года и 5,0-8,0 % на конец 2015 года.

Уровень безработицы в 2011-2015 годах планируется снизить до 5,5 %.

^

3.2. Прогноз социально-экономического развития на 2011 2015 годы



Цель экономической политики в 2011-2015 годах - обеспечение качественного и сбалансированного роста экономики, необходимого для выполнения стратегических задач.

Для достижения цели в рамках экономической политики будут решаться следующие основные задачи:

Увеличение объемов производства промышленной продукции, как горнодобывающей отрасли, так и обрабатывающей промышленности, ориентированной как на внутренний, так и на внешний спрос. Для этого необходимо:

обеспечение макроэкономической стабильности;

модернизация и диверсификация экономики;

повышение эффективности использования факторов производства на региональном уровне.

Формированию благоприятной экономической среды будет способствовать эффективная торговая политика, направленная на создание доступа к внешним рынкам для отечественных производителей и устранение недобросовестной конкуренции. Платформой для развития повышения конкурентоспособности и привлечения инвестиций для предприятий города станет создаваемый Таможенный союз Казахстана, России и Беларуси и формирование Единого экономического пространства.

К 2015 году планируется довести объем производства промышленной продукции до 39702,7 миллионов тенге, что на 88,3 процента больше 2010 года; в том числе: в горнодобывающей промышленности - до 28296,4 миллионов тенге (178,0% к 2010 году), в обрабатывающей промышленности - до 9479,8 миллионов тенге (в 2,5 раза), в производстве и распределении электроэнергии, тепла и воды – 1926,5 миллионов тенге (139,9 % к 2010 году).

В планируемом периоде активизируется развитие малого предпринимательства. В 2011 году количество субъектов малого предпринимательства составит 3033 единиц (100,5%), численность занятых – 3852 человек (100,5%).

К 2015 году количество СМП, численность занятых увеличатся и составят:

количество - 3093 единиц, прирост против 2010 года – 2,5 процента;

численность занятых – 3924 человек, темп роста – 102,4 процента к 2010году;

Объем инвестиций в основной капитал в 2011 году достигнет 7036,6 миллионов тенге, что составит 77,7 к 2010 году, а в 2015 году – 9230 миллионов тенге, или 101,9 % к 2010 году.

Причиной сокращения инвестиций является то, что основной инвестор - КБРУ АО «Алюминий Казахстана», в связи с нехваткой финансовых средств в посткризисный период, принял решение о сокращении объемов инвестиций на период 2011-2015 годы.

По-прежнему основная доля инвестиций в основной капитал будет направлена предприятиями частного сектора экономики (95,5 %). Доля инвестиций государственного бюджета составит 2,9 %, населения -1,6%.

В планируемом периоде за счет местного бюджета, целевых трансфертов на развитие из областного и республиканского бюджета в 2011-2015 годы планируется реализовать следующие местные инвестиционные проекты:

1. Строительство сетей уличного освещения в микрорайонах города Лисаковска

2. Реконструкция трибун городского стадиона в городе Лисаковске

3. Реконструкция парка Победы

4. Строительство металлической горки в парке Победы

5. Реконструкция разводящих сетей водопровода города Лисаковска

6. Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема поселка Октябрьский города Лисаковска

7. Реконструкция склада хлора на фильтровальной станции города Лисаковска

8. Строительство муниципального вещевого рынка в 6 микрорайоне города Лисаковска

9. Строительство универсального муниципального продуктового рынка в городе Лисаковске

10. Строительство кладбища в поселке Октябрьский города Лисаковска

11. Строительство нефтеловушки на отстойнике ливневых стоков города Лисаковска.

12. Строительство питьевого водопровода в восточной части поселка Октябрьский города Лисаковска

13. Реконструкция разводящей сети водопровода поселка Октябрьский

14. Реконструкция питьевого водопровода в поселке Октябрьский

15. Реконструкция водопроводных сетей по улицам Темирбаева, Мира, Больничной города Лисаковска

16. Строительство детского сада на 280 мест в городе Лисаковске

17. Строительство водопровода в 12, 14,24 микрорайонах города Лисаковска

18. Строительство наружных сетей электроснабжения в 12, 14 микрорайонах города Лисаковска

19. Реконструкция тепловых сетей города Лисаковска

20. Реконструкция детского сада «Белочка» в поселке Октябрьский города Лисаковска на 140 мест

21. Реконструкция сетей напорного коллектора КО-1

22. Строительство лагеря «Алый парус» в городе Лисаковске

23. Ограждение, реконструкция и ремонт сквера в центре поселка Октябрьский

24. Строительство дороги по улице Труда города Лисаковска


Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличится на 14,3 процента и составит 0,8 миллионов тенге. К 2015 году ожидается увеличение объема перевозок грузов на 28,6% или до 0,9 миллионов тенге.

В 2011 году планируется перевезти 270 тонн грузов (107,1% к 2010 году), в 2015 году объем перевозок грузов автомобильным транспортом по сравнению с 2010 годом возрастёт на 11,1 процента и составит 280 тонн.

Грузооборот в 2011 году составит 243 тонно- километров (105,6% к 2010 году), в 2015 году возрастет до 252 тонно- километров (109,6% к 2010 году).

Реализация Стратегии региональной занятости и других мероприятий, направленных на снижение безработицы, в прогнозируемом периоде обеспечит сокращение снижения темпов уровня безработицы в среднем по 0,2% ежегодно.

Численность экономически активного населения города к 2015 году увеличится на 2,4% по сравнению с 2010 годом и составит 25,3 тысяч человек. Численность занятых в экономике по найму возрастёт на 3,5 %. Самостоятельно занятое население наоборот, снизится на 12,5% по сравнению с 2010 годом и составит в 2015 году 2,8 тысяч человек.

В результате, уровень общей безработицы снизится с 6,6% в 2010 году до 5,5% в 2015 году. Численность безработных в 2015 году снизится на 12,5% по сравнению с 2010 годом и составит 1,4 тысяч человек.

Уровень зарегистрированной безработицы составит 0,6% к экономически активному населению.

^ 4. Прогноз бюджетных параметров на 2011-2013 годы


4.1. Основные направления налогово-бюджетной политики

Налогово-бюджетная политика города на предстоящий период направлена на создание стабильной доходной части бюджета и обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, согласно приоритетов социально-экономического развития города, придерживаясь принципов сбалансированности и сдерживания роста текущих расходов бюджета, сокращенных в результате оптимизации расходов в 2009 году, упорядочение реализации инвестиционных проектов, путем завершения начатых и недопущения затягивания реализации новых проектов.

Основными приоритетами развития города в 2011-2013 годах определены:

- развитие образования;

- реализация социальных программ;

- улучшение жизненной среды путем благоустройства;

- реализация бюджетных инвестиционных проектов;

- укрепление материально-технической базы в бюджетной сфере города.

Бюджетная политика будет направлена на реализацию новой системы государственного планирования ориентированного на результат.

Деятельность государственных органов ориентирована на достижение конечных результатов и целевых индикаторов, соответствующих индикаторам стратегических, среднесрочных задач социально-экономического развития и устойчивого роста конкурентоспособности экономики.

Политика расходов бюджета в области образования будет нацелена на поддержание расходов на уровне, обеспечивающем выполнение в полном объеме поставленных задач по созданию необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности.

Необходимо проведение капитальных ремонтов объектов образования, культуры, замена устаревшего оборудования школьных столовых и столовых детских дошкольных учреждений.

В 2010 году осуществляется разработка проектно сметной документации по капитальному ремонту здания Средней школы №1, Средней школы №2, Октябрьской средней школы, в дальнейшем планируется разработать проектно сметные документации на капитальный ремонт Средней школы №4, Школы-гимназии, Средней школы №6. В предстоящем периоде планируется осуществить капитальный ремонт в данных школах.

Поэтапно в предстоящем трехлетнем периоде будет осуществляться замена оборудования школьных столовых, школьной мебели, оборудование столовых и прачечных детских дошкольных учреждений, которое имеет стопроцентный износ.

Для выполнения инициативы Президента Республики Казахстан по расширению сети детских садов в 2010 году разработана проектно-сметная документация с государственной экспертизой объекта «Реконструкция здания детского сада «Белочка» в п.Октябрьский г.Лисаковска». Планируется поэтапная реализация данного проекта.

В области социального обеспечения и социальной помощи основной целью, будет являться обеспечение занятости городского населения, создание благоприятных условий по проживанию социально незащищенных слоев населения города, посредством оказания жилищной помощи населению, организации общественных работ, социальных рабочих мест, молодежной практики, проведения переобучения безработного населения, выплат социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов, реализация мероприятий Региональной программы реабилитации инвалидов.

В сфере молодежной политики, наряду с текущими, предусматриваются мероприятия по оказанию социальной помощи студентам для частичного возмещения расходов связанных с получением образования.

Расходы по программам жилищно-коммунального хозяйства определены с применением среднеобластного показателя в пересчете на население города.

Ежегодно планируются расходы на ремонт лифтового хозяйства.

Кроме того, предусматриваются затраты по бюджетным программам развития которые будут выделены как из средств местного бюджета так и в виде целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.


^ 5.2. Прогноз местного бюджета города Лисаковска

Прогноз поступлений доходов. Поступления в бюджет города Лисаковска в 2011-2013 годах будут осуществляться в соответствии со статьей 52 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, согласно прогнозным параметрам макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса и других нормативных правовых актов.

Вступивший в силу в 2009 году Налоговый кодекс Республики Казахстан предусматривает снижение общей нагрузки на несырьевые сектора экономики, создание условий, способствующих модернизации и диверсификации экономики, улучшение условий для ведения бизнеса за счет совершенствования налогового администрирования и упрощение налоговых процедур.

Снижение налоговой нагрузки на несырьевой сектор экономики, изменение государственной акцизной политики, падение спроса на рынке алкогольной и табачной продукции, изменение конъюнктуры цен на железные, бокситовые и цинковые руды является основной причиной незначительного роста в предстоящем трехлетнем периоде налоговых поступлений, которые составляют 98,9 % от общего объема поступлений местного бюджета, к уровню поступлений, рассчитанному на период межбюджетных отношений 2008-2010 годов.

Прогнозируемая сумма доходов (1,2,3 категории) бюджета города составит в 2011 году – 1 618 679 тысяч тенге, 2012 году – 1 781 428 тысяч тенге, 2013 году – 1 887 853 тысячи тенге.

Рост доходной части бюджета города составит в 2012 году 10,1 процент, в 2013 году 6 процентов и будет обеспечен за счет роста налогооблагаемой базы по социальному и индивидуальному подоходному налогам.

В целях создания стабильной доходной базы бюджета города необходимо:

1. Способствовать привлечению инвестиций в экономику города на создание и расширение действующих производств, для снижения доли акцизного налога в общем объеме поступлений.

2. Прогноз доходов разрабатывать строго с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на налогооблагаемую базу.

3. Эффективно использовать коммунальную собственность, увеличивая доходы от аренды.

^ Расходы бюджета города Лисаковска осуществляются в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан по следующим направлениям:

государственные услуги общего характера;

оборона, общественный порядок, безопасность;

образование;

социальная помощь и социальное обеспечение;

жилищно- коммунальное хозяйство;

культура и спорт;

земельные отношения;

транспорт и коммуникации;

архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;

прочие направления.

В составе бюджета города предусматриваются бюджетные программы аппаратов акима поселка Октябрьский и села Красногорское по следующим направлениям:

функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа;

поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения;

организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь;

освещение улиц населенных пунктов;

обеспечение санитарии населенных пунктов;

благоустройство и озеленение населенных пунктов;

поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне;

обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах;

организация водоснабжения населенных пунктов.

Расходная часть бюджета в среднесрочном периоде определена на основе прогноза расходов бюджетных средств по функциональным признакам.

В планируемом периоде будет проводиться политика сдерживания роста затрат.

Социальная направленность бюджета в среднесрочной перспективе будет сохранена и основным приоритетом при планировании расходов является благополучие граждан города, их социальная поддержка, образование.

В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана планируется повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 июля 2011 года на 30 процентов.

Затраты местного бюджета прогнозируются в следующих объемах: в 2011 году – 1 618 679 тысяч тенге, 2012 году – 1 781 428 тысяч тенге, 2013 году – 1 887 853 тысячи тенге.

Наряду с текущими расходами планируется продолжить реализацию начатых инвестпроектов.




Прогнозные параметры бюджета города Лисаковска на 2011-2013 годы приведены в таблицах.











^ Бюджетные параметры местного бюджета города Лисаковска на 2011-2013 годы








тыс.тенге






























































Показатели

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

оценка

Прогноз

Доходы 1,2,3 категории

1 527 172

1 618 679

1 781 428

1 887 853

Налоговые поступления

1 511 774

1 597 199

1 760 201

1 866 164

Неналоговые поступления

5 598

9 480

9 227

9 689

Поступления от продажи основного капитала

10 100

12 000

12 000

12 000



^ Прогнозируемые объемы расходов по администраторам местных бюджетных программ на 2011-2013 годы

тысяч тенге

АБП

Наименование АБП

в том числе по годам

2011

2012

2013

112

Аппарат Лисаковского городского маслихата

15 444

16 899

17 040

122

Аппарат акима города Лисаковска

52 635

57 467

58 657

123

Аппарат акима поселка Октябрьский

52 987

55 134

56 715

123

Аппарат акима села Красногорское

7 476

7 679

7 828

452

Отдел финансов акимата города Лисаковска

229 231

305 292

283 787

453

Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Лисаковска

15 641

16 919

17 152

464

Отдел образования акимата города Лисаковска

844 010

909 396

1 014 177

451

Отдел занятости и социальных программ акимата города Лисаковска

103 986

116 259

121 243

455

Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска

60 778

64 072

65 643

456

Отдел внутренней политики акимата города Лисаковска

29 869

31 640

33 082

465

Отдел физической культуры и спорта акимата города Лисаковска

18 867

20 170

20 778

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Лисаковска

10 435

11 371

11 942

463

Отдел земельных отношений акимата города Лисаковска

5 770

6 284

6 483

467

Отдел строительства акимата города Лисаковска

7 394

7 434

7 600

468

Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Лисаковска

6 414

6 361

6 504

469

Отдел предпринимательства акимата города Лисаковска

5 582

6 152

6 085

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска

152 160

142 899

153 137

ИТОГО

1 618 679

1 781 428

1 887 853



___________________________________________




Похожие:

Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы разработан в соответствии с Правилами разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2011-2013 годы
Правил разработки прогноза социально-экономического развития, Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015 годы и Прогнозом...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconПрогноз Социально-экономического развития Костанайского района на 2013-2017 годы Введение
Костанайского района на 2013-2017 годы (далее – Прогноз сэр) разработан в соответствии с внесенными изменениями в Правила разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития города Усть-Каменогорска на 2012–2016 годы
Прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы
Прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития Южно-Казахстанской области на 2014 – 2018 годы
Прогноз социально-экономического развития области на 2014 – 2018 годы (далее – Прогноз социально-экономического развития) разработан...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconИнформация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы
«Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития», Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015...
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2013 – 2017 годы
Тенденции социально-экономического развития города Курчатов в 2011 – 2012 годах
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение iconПрогноз социально-экономического развития Кызылординской области на 2011-2015 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы