Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы icon

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы



НазваниеОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы
Дата конвертации27.04.2013
Размер123.43 Kb.
ТипДокументы
источник
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы
Отчетный период
2012 год
Организация
Управление экономики и бюджетного планирования Актюбинской области




Примечание: * отмечены дополнительные ЦИ и ППР

^ НАПРАВЛЕНИЕ-Инфраструктурный комплекс



1. Достижение целей

Наименование ед. изм. План 2012 года Факт 2012 год Информация о выполнении

1 2 3 4 5

Цель 14

Обеспечение доступности жилья

^ Управление строительства Актюбинской области







Целевой индикатор



1 Показатели результата



35 Индекс физического объема строительных работ % 110 123.8 За 2012 год объем строительных работ (услуг) составил 127,0 млрд.тенге, это на 23,8 % больше, чем в 2011 году.
36 Ввод в эксплуатацию жилых зданий, в тыс.кв.метров общей площади тыс.кв.м. 346.1 430.1 Объем введенного в эксплуатацию жилья составил 124,2 % к плану и 104,7 % к 2011 году.

Задача 1.Строительство и приобретение жилья
36.1 Объемы вводимого в эксплуатацию жилья, финансируемого за счет средств республиканского и местного бюджетов тыс.кв.м. 54.1 57.9 По итогам года жилья, финансируемого за счет бюджетных средств введено на 3,8 тыс.кв.метров больше планового показателя или 106,9 %.
36.2 Объемы вводимого в эксплуатацию жилья, финансируемого из внебюджетных источников тыс.кв.м. 292 372.2 По итогам года жилья, финансируемого из внебюджетных источников введено на 80,2 тыс.кв.метров больше планового показателя или 127,5 %.

2.Выполнение мероприятий



Мероприятия Форма завершения Ответств. исполнители Срок исполнения Информация о выполнении

















































































































































































































































3. Анализ межведомственного взаимодействия


Наименование Анализ взаимодействия

Целевой индикатор, показатель результата

^ Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства

Орган-соисполнитель




*********** Обеспечение достижения показателей индикатора не связано с действием ( бездействием) органов-соисполнителей. Повлияли на достижение индикатора последствия засухи (форс-мажор). .

4.Анализ внешнего воздействия




Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение показателей Принятые меры

^ Риск продовольственной безопасности.
Уменьшение объемов производства.
Увеличение доля импорта.
В зоне продовольственного пояса в 2012 году по карте индустриализации построены и ввдены в эксплуатацию 4 объекта:
- откормочная площадка на 3000 голов с применением канадской технологии откорма скота (ТОО «Актеп» Алгинского района);
- цех по переработке мясных продуктов мощностью 100 тонн в год (ТОО «Актобе Жилкомплект1»);
- макаронная фабрика с внедрением итальянской технологии мощностью 11,5 тыс.тонн (ТОО «Актюбинский комбинат хлебопродуктов» в г.Хромтау;
- молочный цех мощностью 312 тонн молочной продукции в год (ТОО «Болат ЛТД»);
- 50 минитеплиц на площади 2 га мощностью 500 тонн овощей в год в г.Актобе (ПК «Керемет-5»);
- комплекс по хранению скоропортящихся продуктов питания с внедрением инновационных технологий (ТОО «Seal INT»);
- кондитерский цех по производству печенья мощностью 5 тонн в сутки (ТОО «Рамазан»).



В целях стабилизации цен сельскохозяйственных продовольственных товаров АО "НК"СПК Актобе" в октябре 2012 года из республиканского трансферта выделено 596,0 млн.тенге. Поставлено на хранение 1350 тонн картофеля, 770 тонн овощи, 50 тонн гречка, 50 тонн риса, 300 тонн сахара и 150 тонн говядины. По решению комиссии определены объемы и списки 9 социально значимых продовольственных продуктов. В декабре месяце 2012 года проведена первая товарная интервенция.


С 1 декабря 2012 года на коммунальном рынке "Табыс" и минирынке г.Актобе реализованы 8 тонн лука, 8,9 тонн капусты, 14,9 тонн марковь, 1,6 тонн свекла на сумму 7,6 млн. тенге, ниже цен на 10-15% коммерческих рынках. Данные мероприятия создают условия стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке области, препятствуют дефициту отдельных видов продуктов питания и повышению цен на них.

5. Освоение фиансовых средств




Источник финансирования План, тыс.тенге Факт, тыс.тенге Причины не использования

РБ 3155360.0 3152780.0 Выделенные средства из республиканского бюджета не освоены на 2,6 млн.тенге, причина того, что 2 хозяйства (к/х "Изумруд" и "Пульс") не закупили плем.бычков, 2 хозяйство (к/х "Теңдік" және "Данагүл") не получили из Республиканской палаты свидетельство выращивание племенного скота, 3 хозяйства не представили документы на получение субсидий за приобретение быка.

МБ 782366 779174.9 Причины неосвоения по бюджетной программе : 018. Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) Экономия по результату тендера 3101,0 тыс.тенге. По бюджетной программе 001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства": специфике 111 заработная плата 1 вакантной единицы принятие которой планировалось с 07.12.2012 г., по специфике 121,122-зависимые от 111 специфики, по специфике 139-экономия от гос.закупа, по специфике 149-19,5 средства освободились в результате расторжения договора с ТОО "Шамшырак-Актобе". Итого не освоено 86,6 тыс.тенге. 030. Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)Экономия по результату конкурса 3,5 тыс.тенге

^ Бюджет развития 83867 83867


ИТОГО; 4021593.0 4015821.9


6.Аналитическая записка




Приложение






Похожие:

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011 2015 годы по итогам 2011 года
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы
Приложение 1 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconАналитическая записка по мониторингу Программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы
Реквизиты программного документа: Программа развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена...
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconАналитическая записка по мониторингу Программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы
Реквизиты программного документа: Программа развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена...
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития Жамбылской области на 2011-2015 годы
Направление 1: Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайского района на 2011-2015 годы
...
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы
Стратегическое направление Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2015 года
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы