Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание
Дата конвертации03.04.2013
Размер294.71 Kb.
ТипАнализ
источник


Утвержден

постановлением акимата

от «___» _________200__ года № ____


Стратегический план

государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»

на 2010 – 2014 годы


Федоровка, 2009 год

Содержание


Миссия и видение

3

Анализ текущей ситуации

3

Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»

8

Функциональные возможности государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» и возможные риски

10

Нормативно - правовые акты

13

Бюджетные программы

14



^ 1. Миссия и видение


Миссия. Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» (далее – Отдел) формирует и проводит эффективную государственную политику Республики Казахстан в сфере транспорта и коммуникаций в целях обеспечения опережающего темпа развития транспортно-коммуникационного комплекса и полного удовлетворения потребностей экономики и общества в доступных и качественных транспортных услугах. Формирование полноценной среды жизнедеятельности человека, устойчивое развитие инфраструктурного комплекса населенных пунктов и территорий Федоровского района.

Видение. Транспортно-коммуникационный комплекс Федоровского района – конкурентоспособный, безопасный для участников транспортного процесса, органично интегрированный в транспортную систему, транспортно-коммуникационный комплекс, способный гармонично увязать интересы экономики, национальной безопасности, геополитики, бизнеса во благо общества и государства. Эффективное развитие территорий населенных пунктов, высокий уровень качества содержания коммунального хозяйства района. Организация работы по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов района, организация месячников санитарной очистки, контроль за подготовкой объектов социального комплекса района к работе в отопительный сезон.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В Послании народу Казахстана «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» Глава государства поставил задачу:

Казахстан должен стать частью мировой транспортно-коммуникационной системы, что потребует от нас опережающего развития всей транспортной инфраструктуры страны.

В решении поставленной задачи государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» является местным исполнительным органом, формирующим и обеспечивающим реализацию государственной политики в области транспорта и коммуникаций по Федоровскому району.

Транспортно-коммуникационный комплекс Федоровского района объединяет автомобильный транспорт и

автомобильные дороги района.

^ Автомобильный транспорт

По состоянию на 1 января 2009 года районный парк автотранспортных средств насчитывает 5291 легковых, 1534 грузовых и 77 автобусов.

Услугами автомобильного транспорта за 12 месяцев 2008 года воспользовались более 5 млн. пассажиров, что соответствует аналогичному периоду 2007 года.

По состоянию на 1 января 2009 года на регулярных внутрирайонных маршрутах задействовано 4 перевозчика. Автобусным сообщением по району охвачено более 40 % сельских населенных пунктов.

За последнее время по Федоровскому району заметно улучшилось качество предоставляемых услуг пассажирам, это связано с улучшением комфортабельности автобусов и обновлением перевозчиками автобусного парка.


^ Автодорожная отрасль

Автомобильные дороги районного значения - один из важных элементов транспортно-коммуникационного комплекса Федоровского района, эффективная работа и устойчивое развитие которого становятся в современных условиях важными факторами перехода к подъему экономики, повышению уровня и улучшению условий жизни населения.

Федоровский район является одной из крупнейших районов Костанайской области, занимающихся производством зерна, имеет выход на дорожную сеть России, в связи с этим товаропроизводители транспортируют свою продукцию, в основном, по автодорогам областного и районного значения, которые в свою очередь обеспечивают транспортные связи областного и районного сообщений.

Задачи развития экономики района требуют модернизации транспортно-коммуникационной сети. В этом плане предстоит реконструировать и капитально отремонтировать автомобильные дороги районного значения с твердым покрытием; усовершенствовать типы покрытий; развивать уровень придорожного автосервиса.

Плохое состояние дорог увеличивает выброс вредных веществ в атмосферу, что оказывает крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Развитие экономики Федоровского района определяет и необходимость развития сети автомобильных дорог районного значения. Объективными предпосылками для этого служат:

рост валового внутреннего продукта в связи с ростом объемов промышленности и сельского хозяйства;

увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок;

рост автомобильного парка Федоровского района.

Сеть автомобильных дорог районного значения Федоровского района является одной из наиболее протяжённой по области.

На 1 января 2008 года сеть автомобильных дорог местного значения Федоровского района составляет 596,8 км, в том числе:

с черным покрытием - 207 км, с щебёночно-гравийным - 165 км, а также с грунтовым покрытием – 224,8 км, имеется 1 мост и 82 водопропускных трубы. Чтобы приблизиться к нормативам межремонтных сроков по районной сети автодорог, необходимо ежегодно производить капитальный ремонт черного покрытия на 16 км, щебеночного и гравийного - на 28 км, среднего ремонта черного покрытия - на 49 км и щебёночно-гравийного - на 79 км.

В основном дороги районного значения относятся к III – IV техническим категориям, а некоторые подъезды - к сельским населенным пунктам - к V технической категории. Участки автомобильных дорог с переходными типами покрытий и грунтовые дороги не отвечают требованиям ни по скорости движения, ни по осевым нагрузкам и не обеспечивают безопасность дорожного движения.

Главная техническая проблема отрасли - прогрессирующая потеря несущей способности дорожных покрытий. Большая часть дорог в Федоровском районе была запроектирована и построена в 60-80 годах, когда нагрузка на ось автомобиля устанавливалась не выше 6 тонн. Сегодня нагрузка на ось доведена до 10-12 тонн. И лишь небольшая интенсивность движения по дорогам районного значения большегрузного транспорта, превышающего эту нагрузку, сохраняет их от дальнейшего разрушения.

К концу 2008 года (технический осмотр дорог осенью 2008 года) показатель бездефектности по автомобильным дорогам районного значения составляет 45,24 процента или 54,76 процента дорог и искусственных сооружений на них имеют дефекты и находятся в стадии разрушения.

Начиная с 2007 года реконструкция автодорог в Федоровском районе ведется с расчетной нагрузкой на ось до 13 тонн, автодороги районного значения реконструируются по параметрам не ниже III технической категории. Внедрен 5-ти ступенчатый контроль качества.

В 2009 году запланировано ремонтных работ на автодорогах районного значения на общую сумму 480,6 млн. тенге, в том числе: реконструкция протяженностью – 5,975 км на сумму 428,3 млн. тенге, содержание (текущий ремонт) 596,8 км – 52,3 млн. тенге.

^ Проблемы в транспортных отраслях

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2003 года № 423 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и содержание автомобильных дорог Республики Казахстан» утверждены нормативы финансирования:

на один километр проведения работ по содержанию, текущему и среднему ремонтам на автодорогах общего пользования. Данные нормативы с 2003 года остаются неизменными. В тоже время стоимость основных дорожно-строительных материалов, используемых при проведении данных работ, постоянно увеличивается.

Предлагаем пересмотреть нормативы финансирования на проведение ремонтных работ на автодорогах общего пользования и привязать их к месячному расчетному показателю;

на проведение работ по содержанию, текущему и среднему ремонтам на автодорогах районного значения, кроме работ по реконструкции и капитальному ремонту, требуется ежегодно около 530 млн. тенге. В тоже время фактическое финансирование данных работ, в зависимости от вида ремонта, составляет около 10 процентов от потребности.

Предлагаем довести объём финансирования до норматива.


^ Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

1) отсутствие схемы участия государства в ремонте и содержании многоквартирных домов;

2) отсутствие с сельских населенных пунктах коммунальных благ (тепло, горячая вода, газ, качественная питьевая вода, канализация, связь);

3) недостаточный уровень финансирования содержания и ремонта автодорог районного значения и внутрипоселковых дорог в сельских населенных пунктах;

4) отсутствие государственного предприятия, занимающегося распределением и транспортировкой электроэнергии, а также содержанием и ремонтом линий электропередач и прочих объектов электроснабжения;

5) недостаточность государственного жилищного фонда;

6) отсутствие специализированного органа управления государственным жилищным фондом и организацией по обслуживанию и содержанию объектов государственного жилищного фонда;

7) пробелы и недостатки в существующем Жилищном Кодексе.

Необходимо:

1) внести изменения в существующий Жилищный Кодекс с учетом решения вопроса по содержанию и ремонту многоквартирных домов;

2) создание специализированного государственного предприятия по содержанию и обслуживанию электрических сетей и инфраструктуры;

3) увеличить уровень финансирования на содержание и ремонт дорог районного значения и внутрипоселковых дорог;

4) продолжить снижение налоговой нагрузки на предприятия – содержателей инженерных сетей и поставщиков коммунальных услуг;

5) создание государственного органа, осуществляющего деятельность по содержанию и ремонту многоквартирных домов и объектов государственного жилищного (жилищная инспекция);

6) продолжить развитие жилищного строительства, инженерных сетей и объектов инфраструктурного комплекса.

Недостаточный уровень доступности жилья для граждан (основным показателем развития жилищного строительства является показатель ввода жилья на одного человека в год). В наиболее развитых странах этот показатель составляет около 1 кв. метра на человека в год. В Костанайской области в 2004 году на одного человека было введено 0,06 кв. метра в год, в 2007 году этот показатель увеличился в три раза – 0,18 кв. метра. Прогноз на 2010 год составляет 0,2 кв. метра:

недостаточное производство отечественных строительных материалов;

отсутствие типовых проектов строительства зданий и сооружений.

Одной из немаловажных проблем является:

отсутствие комплексных планов градостроительного планирования территории района.

В этой связи необходимо:

выделение денежных средств из республиканского бюджета на строительство коммунального жилья на территории Федоровского района.

В сфере:

взаимодействие государственных органов;

пробелы в нормативно-правовых актах;

недоработки в программном обеспечении.


СТРУКТУРА

государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»


Начальник







^

Ведущий специалист - бухгалтер


Главный специалист




Штатная численность – 3 человека.


^ 3. Стратегические направления, цели и задачи


1. Реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Эффективное использование бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства и автодорог района.

3. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, содержания и ремонта автодорог. Организация качественных пассажирских перевозок.

4. Мониторинг состояния и развитие инженерных систем и коммуникаций района.



^ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Цель: реализация государственной политики по контролю за качеством, выполняемых работ по бюджетным программам, проверка и принятие выполненных подрядными организациями объемов работ.

Целевые индикаторы:

Задача: улучшение развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства района.




^ НАПРАВЛЕНИЕ 2. Эффективное использование бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог района

Цель: контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на поддержание состоянием дорог района.

Целевые индикаторы: Функционирование автомобильных дорог на местном уровне.

Задача: текущее содержание автомобильных дорог районного значения, очистка от снега, наледи, проведение текущего ремонтов. Содержание зелёных насаждений, инженерных сооружений и дорожных знаков.


^ НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, содержания и ремонта автодорог. Организация качественных пассажирских перевозок.

Цель: контроль за состоянием дорог и организация работы по очистке и их содержанию.

Целевые индикаторы: сокращение дорожно-транспортных происшествий на дорогах района к 2010 году на 100%.

Задача: улучшение дорожной инфраструктуры.


^ НАПРАВЛЕНИЕ 4. Мониторинг состояния и развитие инженерных систем и коммуникаций района

Цель: улучшение контроля над качеством, выполняемых работ по реконструкции и текущему ремонту автодорог района.

Целевые индикаторы: обеспечение качества выполняемых работ.

Содействие в поддержке предприятиям стройиндустрии по созданию новых производств и внедрению прогрессивных технологий (модернизация и техническое перевооружение действующих производственных мощностей).

^ 4. Функциональные возможности государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района в своей деятельности:

1) обеспечивает формирование транспортной инфраструктуры и связи населенных пунктов и территорий, содействует и участвует в организации эксплуатации и содержании дорог и других объектов транспортной инфраструктуры различных форм принадлежности;

2) анализирует деятельность курируемых предприятий района;

3) обеспечивает выполнение государственных и региональных программ, указов Президента и постановлений Правительства Республики Казахстан, постановлений акимата Костанайской области по вопросам своей компетенции, решений и распоряжений акима области и других нормативных правовых актов;

4) проводит анализ, корректировку и содействует реализации приоритетных программ развития транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства района;

5) способствует развитию конкурентного рынка в сфере обслуживания и содержания автомобильных дорог;

6) обеспечивает эксплуатацию государственного дорожного хозяйства на территории района;

7) содействует соблюдению законодательства, норм и правил при эксплуатации дорожной системы;

8) содействует привлечению внутренних и внешних инвестиций для завершения строительства дорог приоритетного значения, включенных в стратегический план развития района;

9) обеспечивает качественное строительство, ремонтные работы, содержание и эксплуатацию дорожного полотна;

10) управляет сетью автомобильных дорог местного значения и сооружений на них;

11) обеспечивает соблюдение инженерно-технических норм при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений;

12) обеспечивает единое управление производственными процессами, связанными с содержанием и развитием сети автомобильных дорог, осуществляет функции заказчика на все виды дорожного строительства по объектам, находящимся в ведении Отдела;

13) повышает технический уровень, способствует внедрению новых технологий и конструкций в развитие автомобильных дорог и сооружений на них;

14) обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на дорожную отрасль, организует работы по привлечению инвестиций на строительство и ремонт дорог;

15) разрабатывает и осуществляет меры по повышению безопасности движения, благоустройству и обеспечению сервиса на дорогах местного значения, выдачу специальных разрешений на проезд транспорта;

16) проводит в соответствии с действующим законодательством конкурсы (тендеры) на выполнение работ, заключает договоры на их выполнение;

17) выполняет другие функции, отвечающие целям и задачам Отдела, не противоречащие действующему законодательству;

18) еженедельно, по четвергам предоставляет информацию в государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» по вопросам освоения денежных средств.

Успешность достижения целей по выбранным стратегическим направлениям Отдела во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

В частности, для повышения конкурентоспособности транспортной отрасли необходимо тесное взаимодействие с народной демократической партией «Нур Отан»; отделом экономики и финансов, юстиции; дорожной полицией по Федоровскому району, акиматами районов и так далее.

Для обеспечения безопасности транспортных процессов необходимо взаимодействие с департаментом внутренних дел, управлением экономики и бюджетного планирования, здравоохранения, департаментом по чрезвычайным ситуациям.

На достижение показателей стратегического плана могут оказывать влияние следующие риски:

^ Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, спада в промышленности и т.д. При таком сценарии нереализуемыми окажутся цели развития не только транспортного комплекса, но и большинства других отраслей экономики. В случае реализации макроэкономических рисков возможно снижение спроса на транспортные услуги, что также скажется на целевых показателях.

^ Ценовые риски. Критическим фактором для развития транспортной отрасли остаются мировые цены на энергоносители, которые формируют вместе с продукцией металлургических предприятий основную часть российских грузопотоков. Ухудшение мировой конъюнктуры в этих сегментах может привести не столько к снижению показателей грузооборота, сколько к снижению доходов транспортных предприятий и, как следствие, к снижению возможностей инвестиций в инфраструктурные проекты. Снижение данного вида рисков напрямую зависит от диверсификации российской экономики, увеличения структурной доли продукции с высокой добавленной стоимостью. От данного вида рисков также зависит развитие различных видов транспортных услуг, зависящих от стоимости и доступности энергоресурсов. Аналогичным образом опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек государственных и частных транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива.

Сокращение бюджетного финансирования возможно в следствие кризисов. Несмотря на планируемое увеличение объема частных инвестиций в транспортный комплекс часть стратегически и социально важных проектов не может быть реализована без участия бюджета.

^ Возможные риски бюджетного планирования включают:

1) секвестр районного бюджета;

2) корректировка целей и задач Стратегического плана при уточнении республиканского и местного бюджета.

^ Законодательные риски. Эффективное и динамичное развитие транспортной отрасли, конкурентоспособность казахстанских транспортных предприятий во многом будут зависеть от своевременного и оперативного принятия новых, а также внесения необходимых изменений и дополнений в существующие нормативно-правовые акты. Непринятие либо затягивание принятия нормативно-правовых актов станет серьезным препятствием в реализации стратегических целей Отдела.

^ Геополитические риски. Успешная интеграция Казахстана в международные транспортные сети во многом зависит от стабильной политической ситуации в соседних странах.

^ Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которой повышается по мере износа транспортной инфраструктуры и подвижного состава, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования, потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов транспортной системы.

В результате технического прогресса возможны также качественные изменения в структуре транспортной системы, которые могут привести к структурным изменениям в самом транспортном комплексе, смещению спроса к определенным видам транспорта.

^ Кадровые риски. Отрасль ощущает дефицит квалифицированных кадров. В Костанайской области нет учебных заведений, которые бы выпускали квалифицированных специалистов в отрасли транспорта и коммуникаций.

Снижение престижа и статуса административного и государственного служащих, их недостаточное моральное и материальное стимулирование, нерешенность жилищных и других социальных вопросов приведет к оттоку высококвалифицированных работников в коммерческие и другие структуры, снижению количества профессионалов, менеджеров управления среди претендентов на замещение вакантных должностей административных и государственных служащих.


^ 5. Нормативные правовые акты


Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года.

Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан».

Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте».

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года «О государственном регулировании гражданской авиации».

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте».

Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года №245 «Об автомобильных дорогах».

Послание Президента народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан – 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии».

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире».

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики».

Указ Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года № 86 «О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2006 года № 377 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 1998 года №845 «О совершенствовании правового обеспечения дорожного хозяйства».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2008 года №294 Технический регламент «Требования безопасности при эксплуатации автомобильных дорог».

Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог ПР РК 218-29-03.

Инструкция по контролю качества и приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ПР РК 218-35-04.

Инструкция по оценке качества содержания автомобильных дорог общего пользования при весеннем и осеннем обследованиях.


^ 6. Бюджетные программы

Свод бюджетных расходов

тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

^ Плановый период




2008 год

(факт)

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

^ 1. Администратор бюджетных программ 458 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)»

^ Программа 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

53622

48675,1

49948

63413

70606

^ 2. Администратор бюджетных программ 458 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)»

Программа 022 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

202100

428300

333773

233866

402577

^ 3. Администратор бюджетных программ 458 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)»

Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

3095,2

4307

4493

5704

6351

^ 3. Администратор бюджетных программ 458 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)»

Программа 004 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

^ Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»







4817,3













Перечень бюджетных программ (подпрограмм) государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»

тыс. тенге

Программа

Подпрограмма

Наименование

Отчет за 2008 год

Уточненный бюджет

2009 года

на 2010 год

на 2011 год

на 2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

^ ВСЕГО, в том числе:











023

015

«Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

53622

48675,1

49948

63413

70606

022

011

«Развитие транспортной инфраструктуры»

202100

428300

333773

233866

402577



Форма бюджетной программы

тыс. тенге

Администратор

Бюджетной программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

^ Бюджетная программа

(подпрограмма)

Программа 022 «Развитие транспортной инфраструктуры»


Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Описание

Проведение работ по реконструкции на автомобильной дороги районного значения «Федоровка – Ленино – Вишневое»

^ Стратегическое направление

Развитие транспортной инфраструктуры

Цель

Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам районного значения. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств

Задачи

Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного круглогодичного движения участников дорожного движения сети автомобильных дорог районного значения

Показатели

Наименование

Ед. изм.

^ Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели количества

Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги районного значения «Федоровка – Ленино – Вишневое»



км



2,0



5,975



4,0



16,7



21,7

^ Показатели эффективности


Затраты на 1 км


млн. тенге


101,05


71,7


83,5


78,5


83,0



^ Показатели результата

Отремонтировано дорог районного значения


км


2,0


5,975


4,0


16,7


21,7

^ Расходы на реализацию

программы




тыс. тенге

202100

428300

333773

233866

402577





Форма бюджетной программы

тыс. тенге

Администратор

Бюджетной программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

^ Бюджетная программа

(подпрограмма)

Программа 023«Обеспечение функционирования автомобильных дорог»


Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

Описание

Проведение работ по текущему ремонту, содержанию и озеленению на автомобильных дорогах районного значения

^ Стратегическое направление

Развитие транспортной инфраструктуры

Цель

Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам областного значения. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств

Задачи

Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного круглогодичного движения участников дорожного движения по сети автомобильных дорог районного значения Федоровского района

Показатели

Наименование

Ед. изм.

^ Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели количества

Проведение работ по текущему ремонту, содержанию и озеленению на автомобильных дорогах районного значения



км



596,8



596,8



596,8



596,8



596,8

^ Расходы на реализацию

программы




тыс. тенге

53622

48675,1

49948

63413

70606




тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

Программа

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Описание

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Стратегическое направление

Разработка и реализация проекта средне срочной фискальной политики Федоровского района в отрасли транспорта и коммуникации

Цель

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

Показатели

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012



Показатели количества

Содержание отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в количестве 3 Количество государственных служащих прошедших повышение квалификации Приобретение основных средств



Ед.



3

0 2



3 3 1



4 1 2



4 0 3



4

0

3

Показатели качества

Качественное формирование цели и приоритетов, основных направлений социально-экономического развития Федоровского района в районе транспорта и коммуникации; совершенствование предоставляемых услуг государственными служащими путем повышения профессионального уровня

Ед.

 

 

 

 

 

Показатели эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

Показатели результата

1. Затраты на содержание одного работника Отдела в составе в среднем 2. Средний расход на повышение квалификации одного государственного служащего 3. Своевременность выполнения запланированных мероприятий согласно утвержденным срокам

тыс. тенге

132,6

255,9

287,9

359,9

404,9

Расходы на реализацию программы

Х

тыс. тенге

3095,2

4307

4493

5704

6351


В 2008 году освоено 255,7 млн. тенге, в том числе на реконструкцию автомобильной дороги Федоровка – Ленино – Вишневое протяженностью 2 км с разборкой старого асфальтобетонного покрытия - 8 км; с устройством объездной дороги – 8 км затрачено 202 млн. тенге, а так же текущий ремонт и содержание автодорог районного значения на сумму 53,6 млн. тенге.

В 2009 году запланировано освоить 480,6 млн. тенге, в том числе на реконструкцию 5,975 км автомобильной дороги Федоровка – Ленино – Вишневое на сумму 428,3 млн. тенге, а текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения на сумму 52,3 млн. тенге.

Планируется провести ремонтные работы в 2010 году:

В 2010 году запланировано ремонтных работ на автодорогах районного значения на общую сумму 333,773 млн. тенге, в том числе: реконструкция автомобильной дороги Федоровка – Ленино – Вишневое протяженностью 4,0 км на сумму 333,773 млн. тенге, а также текущий ремонт (содержание) автомобильных дорог районного значения на сумму 49,948 млн. тенге.

_________________________





Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на 2010 – 2014 годы Содержание
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на 2010 – 2014 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аккольского района» на 2010-2014 годы
Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconПанысько Сергей Николаевич начальник государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»; Заместитель председателя конкурс
Конкурсная комиссия государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconСтратегический план гу «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района» на 2010 – 2014 годы
Миссия и видение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района»
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconЗинченко Евгений Иванович начальник государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»; Заместитель председателя конкурс
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»,...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconЗинченко Евгений Иванович начальник государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»; Заместитель председателя конкурс
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»,...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconЗинченко Евгений Иванович начальник государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»; Заместитель председателя конкурс
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»,...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconЗинченко Евгений Иванович начальник государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»; Члены конкурс
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района»,...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconИтоги работы гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» за 2009 год и планируемые меры по улучшению показателей
За 2009 год гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» проделана...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» на 2010 – 2014 годы Федоровка, 2009 год Содержание iconУтверждено Приказом начальника государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» от «12» февраля 2010 года №12 конкурсная документация
Работ по содержанию автомобильных дорог в весенний, летний, осенний периоды, озеленению и текущему ремонту автомобильных дорог местного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы