Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы icon

Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы



НазваниеПрогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы
Дата конвертации05.01.2013
Размер217.64 Kb.
ТипДокументы
источник






Прогноз

социально-экономического развития

города Курчатов

на 2011–2015 годы


Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы (далее – Прогноз социально-экономического развития) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития», Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы и Прогнозом развития Восточно-Казахстанской области на 2011 - 2015 годы.

Прогноз социально-экономического развития содержит прогноз социальных параметров, тенденции и приоритеты социально-экономического развития города на пятилетний период, основные направления бюджетной политики, прогноз городского бюджета, а также прогнозируемые объемы расходов по администраторам бюджетных программ на 2011–2013 годы.

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров является основой для разработки стратегических планов местных исполнительных органов.


^ Тенденции экономического развития


В последние годы социально-экономическая ситуация в городе стабилизировалась и имеет определенные тенденции роста.

Достигнуты позитивные результаты в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, в тоже время следует отметить, что состояние развития инженерной и социальной инфраструктуры города не соответствует требованиям не только на перспективу, но и сегодняшнего дня.

Объем промышленной продукции за 2009 год составил 1068,2 млн. тенге, по сравнению с 2008 годом он сократился на 13,6%.

Горнодобывающая промышленность города представлена обогатительной фабрикой по добыче и переработке флюоритовых руд месторождения «Караджал» и ТОО «Дегелен Семей тау», по добыче щебня. В 2009 году в горнодобывающей отрасли произведено продукции на сумму 634,6 млн. тенге, что ниже уровня 2008 года на 7,6%.

В 2009 году в сфере обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 117,7 млн. тенге.

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании произведено продукции на сумму 245,6 млн. тенге с ростом к 2008 году на 12,8%, в водоснабжении: канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов оказано услуг промышленного характера на 70,2 млн. тенге, что выше уровня 2008 года на 15,8 %.

Структура промышленного производства города за 2009 год выглядит следующим образом: доля горнодобывающей промышленности в общем объеме промышленного производства составляет 59,4 %, обрабатывающей промышленности – 11 %, отрасли электроснабжения, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – 23%, канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов – 6,6 %.

В целом 2009 год индекс физического объема промышленной продукции составил 43 %, однако в горнодобывающей промышленности индекс физического объема составил 154,5%.

Производство сельскохозяйственной продукции осуществляют 2 крестьянских хозяйства и 55 личных подсобных хозяйств. Предприятий перерабатывающих отраслей не имеется.

Основными производителями мяса, являются два крестьянских хозяйства (66,8%). Молоко и яйца в основном производятся в домашних хозяйствах населения. В 2009 году 72,7 % молока, 56,6 % яиц произведено в домашних хозяйствах.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2009 году составил 168,9 млн. тенге, что ниже уровня 2008 года на 8,1%.

Валовая продукция растениеводства составила 113,7 млн. тенге, темп роста к предыдущему году составляет 106 %. Объем валовой продукции животноводства составил 55,2 млн. тенге, с сокращением к 2008 году на 27,8%.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции доля растениеводства занимает 67,3 %, на животноводство приходится 32,7 % от общего валового производства.

В 2009 году отмечено увеличение поголовья крупного рогатого скота на 2,7 %, овец и коз на 18 %, свиней на 45,7%, лошадей на 5,9% и птиц на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Объем инвестиций в основной капитал составили 3329,5 млн. тенге и увеличились на 33,4 % по сравнению с прошлым годом.

В структуре инвестиций по источникам финансирования наибольший объем занимают средства республиканского бюджета – 63,9 %, собственные средства предприятий и организаций составляют – 28,1 %, средства местного бюджета - 2,0 %, иностранные средства - 3,5%, заемные средства - 2,5%.

По направлениям использования наибольший удельный вес занимают инвестиции в операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителям – 80,9% (2693,3 млн. тенге), инвестиции в обрабатывающую промышленность составили 10,5% (350,0 млн. тенге).

За 2009 год в городе за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 228 квадратных метров общей площади жилых зданий.

Устойчивое экономическое развитие города в 2009 году благоприятно повлияло на основные показатели социальной защиты.

Так, количество малообеспеченных граждан в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократилось на 3,4 % и составило 230 человек.

Малообеспеченные семьи и граждане получали различные виды помощи, как за счет средств местного бюджета, так и из средств юридических и физических лиц.

На поддержку малообеспеченных семей и граждан за счет всех источников финансирования в течение 2009 года оказана помощь в размере 5086,1тыс. тенге, что на 1% больше чем в 2008 году.

Количество получателей адресной социальной помощи уменьшилось по сравнению с 2008 годом на 1%.

Для выплаты и назначения государственных пособий детям из малообеспеченных семей в 2009 году было выделено и освоено 1126,0 тыс. тенге, в том числе 846,0 тыс. тенге – из средств республиканского бюджета. Этот вид пособия получали 79 семьи, в которых насчитывается 139 детей. Количество получателей пособий на детей до 18 лет по сравнению с 2008 годом увеличилось на 6 %. Жилищную помощь получали 168 семей, что на 5 % больше, чем в 2008 году. Размер помощи в среднем составил 1459,33 тенге, что на 44 % больше показателей 2008 года.

В городе активно реализуется Программа занятости населения на 2008-2010 годы, утвержденная решением Восточно-Казахстанского областного маслихата 8 апреля 2008 года № 5/73-IV (далее – Программа занятости).

В 2009 году при содействии органов занятости и социальных программ трудоустроено на постоянную работу – 503 человека. Создано 426 рабочих мест (без учета Дорожной карты) или 136,8 % от плана.

В 2009 году продолжилась реализация программы «Молодежная практика» для выпускников профессиональных учебных заведений, в которой приняли участие 12 человек, что соответствует 100 % запланированного плана на 2009 год.

В течение 2009 года на социальные рабочие места трудоустроено 34 безработных, что на 2% больше запланировано.

Профессиональное обучение, переобучение повышение квалификации прошли 30 безработных. Этот показатель больше уровня 2008 года на 50%.

Программой занятости в 2009 году была предусмотрена организация оплачиваемых общественных работ для безработных и фактически приняли участие 202 безработных или 172,4% к уровню 2009 года.

С начала 2010 года в экономике города продолжает наблюдаться положительная динамика. Объемы промышленного производства за январь – сентябрь текущего годы выросли на 46,7% к соответствующему периоду прошлого года, из них в горнодобывающей – на 56,7 %, обрабатывающей – на 42,5%.

Розничный товарооборот в январе - сентябре 2010 года увеличился на 19,4 % к соответствующему периоду прошлого года.

За 9 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал составили 2876,0 млн. тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года в 2,3 раза.

Введено в эксплуатацию 4347 кв. метров общей площади жилых зданий.

Объем промышленной продукции за 2010 год, по прогнозам, вырастет по сравнению с 2009 годом на 38,5 %, в том числе в горнодобывающей – на 53,5%, в обрабатывающей - на 6,4 %.

Прогнозируется увеличение объема предоставляемых услуг транспорта, который по оценке составит 102,0% %.

Восстановление потребительского спроса будет способствовать росту объемов торговли, который по оценке, определится на уровне 18,7%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составит 176,2 млн. тенге или с ростом по сравнению с 2009 годом на 4,3 %.

Будет произведено мяса во всех категориях хозяйств (в живой массе) 121,1 тонн, с ростом на 5 %, молока – 700 тонн, с ростом на 7,5 %, яиц – 46,6 тыс. штук, рост – 1,3%. Рост поголовья скота и птицы составит от 0,2% до 4 %.

Инвестиции в основной капитал увеличатся на 3,1% к уровню 2009 года. Ожидается ввод в эксплуатацию не менее 8,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Количество населения, проживающего ниже черты бедности по сравнению с 2009 годом сократится на 10,9% и составит 205 человек.

По Программе занятости населения будет создано 350 новых рабочих мест, трудоустроено 580 человек, направлено на общественные работы 160 человек, на профессиональную подготовку и переподготовку 37 человек, молодежную практику – 17 человек.

^ Факторы и условия развития экономики


Экономика региона в среднесрочном периоде не будет зависеть от тенденций в мировой экономической системе.

Одной из основных задач является техническая и технологическая модернизация производств, с учетом передовых достижений науки и техники для производства конкурентоспособной продукции.

Сегодня в городе продолжается работа по созданию отраслевого технопарка «Парк ядерных технологий», который в будущем, несомненно, станет уникальным центром рождения высоких технологий на основе ядерной физики в Среднеазиатском регионе.

Целью создания технопарка является содействие в индустриально - инновационном развитии Республики Казахстан, создание современной инфраструктуры для развития ядерных и сопутствующих технологий, обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок внедрения их в промышленное производство, создание наукоемких производств.

Главной задачей в индустриальном секторе экономики города на предстоящий период является создание базовых промышленных установок и развитие на их базе высокотехнологичных производств, а также наращивание объемов промышленного производства и услуг промышленного характера за счет существующих производств.

Диверсификации экономики и развитию несырьевых отраслей будет содействовать Государственная Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию экономики страны на 2010 – 2014 годы, в которую вошли четыре инвестиционных проекта по городу Курчатов.

Развитие обрабатывающей промышленности планируется за счет создания новых производств и расширения и модернизации действующих.

В развитии сельского хозяйства на период до 2015 года основной целью является обеспечение стабильного роста производства продукции и на этой основе обеспечение продовольственной безопасности региона.

В растениеводстве одной из важных задач является обеспечение населения города картофелем и овощами. Для чего необходимо увеличить площади посадок картофеля и овощей. Для выполнения данной задачи планируется в 2011 году создание овощеводческих бригад.

К 2015 году производство картофеля планируется довести до 2,0 тыс. тонн, и овощей до 0,3 тыс. тонн.

В развитии животноводства до 2015 года планируется довести годовой уровень производства мяса (в живом весе) до 133,1 тонны, молока до 850,1 тонна, яиц до 51,3 тыс.штук. При этом производство мяса к оценке 2010 года возрастет на 9,9 %, молока на 21,4 %, яиц на 10,1%.

К концу 2015 года поголовье крупного рогатого скота увеличится на 8,1% к оценке 2010 года и составит 1,0 тыс. голов, поголовье овец и коз – 3,0 тыс. голов (рост на 10,3%), лошадей – 0,5 тыс. голов (рост на 14,3%), свиней – 0,2 тыс. голов (рост на 24,3%), птицы – 0,8 тыс. голов (рост на 7,9%).

Реализация комплекса природоохранных мер на период до 2015 года будет способствовать процессам стабилизации качества окружающей среды. Этот комплекс мер включает в себя мероприятия по строительству очистных сооружений канализации, полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, реконструкции котельной № 4, совершенствование технологий очистки атмосферных выбросов и сточных вод, замену и реконструкцию технологического оборудования, циклонов, котлов и золоулавливающих установок.

В результате принятия и реализации антикризисных мер со стороны Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, направленных на преодоление кризисных явлений в экономике и переходу к посткризисному развитию, ожидается улучшение основных показателей, характеризующие социальное благополучие людей.

Численность трудоустроенных граждан будет иметь стабильную тенденцию и составлять в среднем 300 человек ежегодно.

Показатель числа малообеспеченных граждан, как социальный индикатор, будет иметь тенденцию к снижению и к 2015 году меньше на 0,9% по сравнению с 2011 годом.

Наиболее уязвимые слои населения, граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию (высвобождение, другие объективные причины) получат все возможности для оказания им государственных форм социальной поддержки.

В прогнозируемый период развитие социальной сферы (образования, культуры, спорта) будет осуществляться при условии сохранения экономической стабильности, сдерживания инфляции и благоприятного инвестиционного климата с сохранением высокого уровня бюджетных инвестиций по приоритетным направлениям социально-экономического развития города.


^ Целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития


Рост объема промышленной продукции ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 5 %, в том числе в горнодобывающей промышленности на 6,%, в обрабатывающей промышленности 5,0 % , в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании не менее чем 3,0 %.

Планируется снижение уровня безработицы в 2011-2015 годах до 4,2 %.

Численность трудоустроенных граждан будет иметь стабильную тенденцию и составлять в среднем 500 человек ежегодно.

Показатель числа малообеспеченных граждан, как социальный индикатор, будет иметь тенденцию к снижению и к 2015 году уменьшится на 7,2% по сравнению с 2010 годом.


^ Прогноз бюджетных параметров на три года


В 2007–2009 годах налогово-бюджетная политика Казахстана была направлена на принятие мер по противодействию влияния мирового экономического и финансового кризиса на экономику страны, включая снижение расходной нагрузки на бюджет путем сокращения неприоритетных расходов, реализацию механизма государственно-частного партнерства, а также мер по стабилизации финансового сектора, решению проблем на рынке недвижимости.

Особое внимание было сконцентрировано на поддержке малого и среднего бизнеса, развитии агропромышленного комплекса, реализации инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов, в том числе силами государственных и национальных холдингов.

В указанный период была начата работа по совершенствованию системы государственного планирования, предполагающая осуществление бюджетного планирования в соответствии с четкой вертикалью государственного планирования: государственные цели - стратегические цели государственных органов - тактические задачи - мероприятия - ресурсы – бюджет.

В 2010 году продолжается реализация ранее принятых мер в сферах решения социальных проблем, направленных на повышение уровня жизни граждан города и недопущение существенного роста безработицы, создание основы для будущего развития города.

В предстоящем среднесрочном периоде бюджетная политика будет строиться на определении оптимальных мер и объема бюджетных средств, оказывающих положительное влияние на экономику, обеспечение сбалансированности бюджета.

Основные направления налоговой политики на 2011 – 2015 годы будут ориентированы на решение задач, с учетом необходимости укрепления социально-значимых функций налогов как справедливого и оправданного инструмента, стимулирующего развитие необходимых направлений экономики и обеспечивающего полное выполнение государственных функций, которые заключаются в следующем:

совершенствование налогового администрирования, в связи с вступлением Казахстана в Таможенный союз;

совершенствование системы международного налогообложения в Республике Казахстан.

Решение вышеуказанных задач по совершенствованию налогового законодательства должно оказать влияние на создание благоприятного инвестиционного климата, стимулирование развития бизнеса в несырьевом секторе экономики в условиях усиления международной конкуренции и наличия свободного перетока капитала между странами, развитие конкуренции, увеличение доходной части бюджета и роста экономической активности населения.

При этом выполнение принятых государством обязательств и реализация новых инициатив могут потребовать увеличения фискальной нагрузки.

Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

С этой целью в 2011 году будет внедрена система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, которая позволит определить степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе, анализ достижения (недостижения) показателей прямого, конечного результатов и показателей эффективности.

Доходы бюджета города на 2011–2013 годы определены на базе прогнозных параметров макроэкономических показателей социально-экономического развития города на среднесрочный период с учетом положений Налогового Кодекса Республики Казахстан и других нормативных правовых актов.

В расчетах доходов учитывалось повышение заработной платы работникам государственного управления и государственных учреждений с 1 июля 2011 года на 30%, индивидуального подоходного налога в связи с увеличением размера минимальной заработной платы в 2011–2013 годах и планируемым введением в Казахстане с 2011 года прогрессивной шкалы по исчислению индивидуального подоходного налога в зависимости от размера заработной платы (с доходами до 250 тыс. тенге – 10%, свыше 250 тыс. тенге - 15%, свыше 500 тыс. тенге — 20%).


млн. тенге

^ Наименование показателей

2011 год

2012 год

2013 год

Доходы

554,6

590,5

588,0

налоговые поступления

507,0

539,8

583,0

неналоговые поступления

3,6

3,3

3,3

поступления от продажи основного капитала

1,7

1,7

1,7

поступления трансфертов (субвенции)

42,9

45,7

0



Прогноз объемов поступлений в бюджет на 2011 – 2013 годы составлен на основе прогнозируемых параметров макроэкономических показателей динамики поступлений за предыдущие годы и анализа текущей ситуации.


^ Прогноз поступлений собственных доходов на 2011–2013 годы





Прогноз местного бюджета


На трехлетний период

млн. тенге

п/п

Наименование показателей

2010 год (оценка)

2011 год

2012 год

2013 год

1

Поступления

526,1

554,6

590,5

588,0

2

В процентах к ВРП

0,052%

0,054%

0,056%

0,054%

3

Доходы

525,7

554,6

590,5

588,0

4

Налоговые поступления

476,9

507,0

539,8

583,0

5

Неналоговые поступления

4,8

3,6

3,3

3,3

6

Поступления от продажи основного капитала

4,7

1,7

1,7

1,7

7

Поступления трансфертов (субвенции)


39,2

42,9

45,7

0

8

^ Погашение бюджетных кредитов

0

0

0

0

9

Поступления от продажи финансовых активов государства

2,4

0

0

0

10

Поступления займов

0

0

0

0




Расходы (без целевых трансфертов)

537,0

554,6

590,5

588,0




^ В процентах к ВРП

0,052%

0,054%

0,056%

0,054%




Номинальный рост расходов, %

127,5%

114,6%

106,5%

99,6%




Дефицит

0

0

0

0




В процентах к ВРП

0

0

0

0



Приложение 1

к Прогнозу основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров


^ Прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров





^ Наименование показателей

Оценка 2010 год

Прогноз










2011

2012

2013

2014

2015

Показатели реального сектора

1

Объем валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году

104,3

101,8

101,3

101,6

104,2

102,9

2

Объем промышленной продукции к прошлому году, %

138,5

105,1

105,2

105,3

105,4

105,6

3

Объем производства промышленной продукции в горнодобывающей промышленности к предыдущему году, %

153,5

106,0

106,1

106,2

106,3

106,4

4

Объем производства промышленной продукции в обрабатывающей промышленности и разработке карьеров к предыдущему году, %

106,4

105,0

105,1

105,2

105,3

105,4

5

Объем производства промышленной продукции в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании к предыдущему году, %

125,8

103,0

103,1

103,2

103,3

103,4

6

Строительство, в % к предыдущему году

102,4

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

7

Услуги транспорта к предыдущему году, %

102,0

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

8

Услуги торговли к предыдущему году, %

118,7

110,1

110,2

110,5

110,6

110,7




^ Показатели платежного баланса

9

Инвестиции в основной капитал, %

103,1

103,2

103,8

104,4

105,1

105,7




^ Показатели социальной сферы

10

Уровень безработицы, % к экономически активному населению

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

4,2



Приложение 2

к Прогнозу основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров


^ Прогнозируемые объемы расходов по администраторам местных бюджетных программ на трехлетний период

тыс. тенге

^ Админи

стратор бюджетных программ

Наименование

2011год

2012год

2013год

1

2

3

4

5




ИТОГО

554573,0

590474,0

587987,0

112

Аппарат маслихата города

13000,0

14396,0

14895,0

122

Аппарат акима города

55560,0

56340,0

58211,0

451

Отдел занятости и социальных программ города

34959,0

39228,0

40956,0

452

Отдел финансов города

13802,0

15044,0

14842,0

453

Отдел экономики и бюджетного планирования города

5600,0

6362,0

6494,0

455

Отдел культуры и развития языков города

38650,0

43684,0

44724,0

456

Отдел внутренней политики города

7398,0

8151,0

8335,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

50085

53532,0

55338,0

463

Отдел земельных отношений города

5490,0

6172,0

6320,0

464

Отдел образования города

273227,0

307642,0

313738,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

50333,0

33117,0

17299,0

475

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города

6469,0

6807,0

6835,0



Похожие:

Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы разработан в соответствии с Правилами разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2013 – 2017 годы
Тенденции социально-экономического развития города Курчатов в 2011 – 2012 годах
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы
Прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы разработан в соответствии с Правилами разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2011-2013 годы
Правил разработки прогноза социально-экономического развития, Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015 годы и Прогнозом...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconПрограмма развития города Курчатов на 2011 2015 годы г. Курчатов, 2010 год > Паспорт 3
Анализ действующей политики государственного регулирования социально-экономического развития территории 73
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Усть-Каменогорска на 2012–2016 годы
Прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconПрогноз социально-экономического развития Южно-Казахстанской области на 2014 – 2018 годы
Прогноз социально-экономического развития области на 2014 – 2018 годы (далее – Прогноз социально-экономического развития) разработан...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconИнформация по основным параметрам бюджета Зайсанского района на 2013-2015 годы
«Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития», Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2011–2015 годы iconПрогноз социально-экономического развития Кызылординской области на 2011-2015 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы