Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
страница1/3
Дата конвертации25.10.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3




Утвержден

постановлением

Кокпектинского акимата

от «___» _____________ 20____ года

№ _________


Приложение 1

к постановлению

Кокпектинского акимата

от "____"_____________20____ года

№ _________



Стратегический план

государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования

^ Кокпектинского района» на 2011–2015 годы


Содержание


1.

Миссия и видение

2.

Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей

3.

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятии и показатели результатов

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей стратегическим целям государства

4.

Развитие функциональных возможностей

5.

Межведомственное взаимодействие

6.

Управление рисками

7.

Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

7.2 Свод бюджетных программ



1. Миссия и видение


Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее – Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности области и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Кокпектинского района в число наиболее развитых регионов области.


^ 2. Анализ текущей ситуации и тенденция развития соответствующих отраслей


1. Стратегическое направление – Ускоренное развитие экономики региона

1.1. Основные параметры развития экономики региона

Кокпектинский район является одним из агропромышленных районов Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

В структуре валового районного продукта доля промышленности занимает 22,2%, сельское хозяйство – 77,8%.

Объем валового регионального продукта за 2009 год составил 13357 млн. тенге.

Промышленными предприятиями области выпущено продукции и оказано услуг на сумму 2689,1 млн. тенге, что на 144,3 млн. тенге больше уровня 2008 года, в том числе наблюдается снижение в горнодобывающей промышленности на 0,2%, рост в обрабатывающей – 6,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5%.

Товарооборот за 2009 год составил 1560 млн. тенге, что на 25% выше уровня 2008 года.

В сельском хозяйстве объем валовой продукции за 2009 год составил 10667,9 млн. тенге, индекс физического объема 146,7%.

Для обеспечения долгосрочной экономической стабильности требуется укрепление сектора малого и среднего бизнеса. Число субъектов малого бизнеса за год выросло на 7%, при этом количество действующих на 7%. Каждый пятый трудоспособный человек занимается малым бизнесом. Удельный вес налоговых платежей от их деятельности в общем объеме увеличился на 9,2% и составил 16% от общего объема поступлений собственных доходов района.

Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году составил 1586,2 млн.тенге, в % к 2008 году 89,4 % . Из них государственные – 1160,6 млн. тенге, в том числе: из республиканского бюджета-912,5 млн.тенге, местного бюджета – 248,1 млн.тенге, частные – 157,3 млн.тенге и заемные средства – 268,3 млн. тенге.

В сфере жилищного строительства наблюдается снижение показателей ввода жилья. В 2009 году было введено 809 кв.м. жилья, в % к 2008 году 13%.

В сфере здравоохранения продолжено строительство центральной районной больницы в селе Кокпекты. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2010 года.

В доход государственного бюджета поступило 447,9 млрд. тенге с ростом на 9,7% к прогнозу, в местный бюджет – 326,2 млн. тенге, прогноз исполнен на 100,2%.

По району отмечается рост поступлений по индивидуальному подоходному налогу на 10,8 млн. тенге, налогу на имущество с юридических лиц – 4,6 млн. тенге, налог на транспортные средства - 8 млн. тенге.

За 2009 год мероприятия по изысканию резервов обеспечили бюджет дополнительными поступлениями в сумме 19,0 млн.тенге, которые компенсировали потери бюджета в связи с изменениями в налоговом законодательстве и кризисными явлениями в экономике.

Исполнение бюджета по расходам составило 93%, в 2008 году - 100%. В полном объеме обеспечена выплата заработной платы, коммунальных услуг и социальных выплат.

Стабилизация основных макроэкономических показателях позитивно отразилась на показателях социальной сферы.

В течение последних лет стабильно увеличиваются среднедушевые денежные доходы населения. Доходы населения составили на уровне 22 тысяч тенге и увеличились за год на 15,7 %. Этому способствовало стабильное увеличение заработной платы, которая является основным источником доходов преобладающей массы населения. Среднемесячная заработная плата за прошедший год достигла уровня 38,1 тысяч тенге с ростом к 2008 году на 15,8%. Рост заработной платы работников сельского хозяйства составил 16,5%, государственного управления и бюджетной сферы в среднем – 22,6%.

За 2009 год численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась на 0,2% и составила 1050 человек.

Создано более 776 новых рабочих мест с учетом Дорожной карты, 80 % которых приходится на малое предпринимательство.

Количество малообеспеченных граждан по сравнению с 2008 годом сократилось на 22 человек.

Для преодоления кризисной ситуации в районе реализовывалась «Дорожная карта» в сумме 398,6 млн. тенге, из которых 57,1 % направлены на ремонтные работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, 71,7 % - автомобильных дорог, реализация социальных проектов – 3,4%.

Средняя заработная плата в целом по Дорожной карте составила -17,2 тыс.тенге.

«Дорожная карта» 2009 года явилась эффективным инструментом в решении задач антикризисных мер и продолжена в 2010 году.

В сфере образования в 2009 году проведена оптимизация системы образования, направленная на повышение качества знаний учащихся, эффективное использование бюджетных средств, укрепление материально – технической базы. В результате были закрыты 1 основная и 7 начальных школ, 6 средних школ реорганизованы в основные школы.

В 2009 году открыто 14 мини-центров. Процент обеспеченности дошкольным образованием составил 76,5%.

В здравоохранении наблюдается увеличение по социально значимым заболеваниям. В районе отмечается рост показателя заболеваемости туберкулезом с уровня 2008 года - 111,5 до уровня 2009 года - 158,1 на 100 тысяч населения.

Отмечается увеличение смертности от туберкулеза: с 13,0 на 100 тысяч населения в 2008 году до 23,7 в 2009 году.

Проводится работа по приближению лекарственного обеспечения социально-уязвимым слоям населения. Заключено 14 меморандумов по обеспечению сдерживания цен на 150 наименований лекарственных препаратов.

В районе отмечается рост показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2008 году - 210,1 в 2009 году - 225,5 на 100 тысяч населения, но ниже областного показателя - 264,4.

Увеличилась смертность от злокачественных заболеваний с 108,9 в 2008 году до 137,9 в 2009 году на 100 тысяч населения, но ниже областного показателя -153,0.

Особое место занимают вопросы обеспечения правопорядка и безопасности.  В 2009 году в сравнении с 2007 годом более чем на 3% сократилось количество общеуголовных преступлений. На 8,4 % меньше совершено тяжких видов преступлений, в том числе умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 14,3%, хулиганств на 8,4%, незаконного хранения наркотических веществ на 28,6%. Снизилось количество преступлений, совершенных в группе на 3,4% и ранее судимыми на 30,8%.

Завершая анализ социально-экономического развития, можно сказать, что итоги, с которыми регион завершил 2009 год, являются результатом совместных усилий всех местных исполнительных органов.

По итогам 2010 года объем валового регионального продукта на сумму 14178,3 млн.тенге, что на почти на 13,3% выше уровня 2009 года.

Объем производства промышленной продукции за 2010 год составил 2777,8 млн.тенге с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 100,2%. Индекс физического объема производства промышленной продукции – 101,3%, в том числе данный показатель в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 428,6, водоснабжении- 207,2%.

В агропромышленном комплексе объем валовой продукции сельского хозяйства составил более 9970,6 млн. тенге, индекс физического объема – 96%. Увеличилось производство мяса на 9,2%, молока – на 6,7%, производство яиц – на 1,1%. Увеличилось поголовье лошадей на 1,3%, численность крупного рогатого скота - 0,3%, птиц – 0,6%, при этом сократилась поголовье свиней – на 8,2%, овец и коз на – 0,7 %.

Количество активных субъектов малого и среднего бизнеса составило 1750, что на 7% больше уровня соответствующего периода 2009 года. Численность занятых в данной сфере увеличилась на 5% (составляет 4450 человек).

Объем инвестиций в основной капитал составил 1266,7 млн. тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года снижение составляет 319,3 млн. тенге в % к 2009 году на 20% снижение, в связи с завершением в 2009 году крупных инвестиционных проектов по строительству школы и больницы.

Ввод жилья в эксплуатацию за отчетный период увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9% и составил 889 кв.м. общей площади.

Расходная часть бюджета района исполнена на сумму 2822,2 млн.тенге или 99,7%.

Поступления в государственный бюджет за 2010 год составили 550,8 млн.тенге, исполнение – 117,1%. В бюджет района поступило доходов на сумму 329,2 млн.тенге, прогноз выполнен на 100,8 %.

Работа по расширению налогового поля продолжается. За 2010 год в бюджет района дополнительно поступило 15 млн.тенге.

Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с прошлым годом снизилась на 5,1% и составила 54 человек.

Снижение безработных обеспечено за счет создания 779 новых рабочих мест, в том числе по проектам «Дорожной карты» - 262.

Всего в органы занятости в поисках работы с начала года обратилось 771 человек, из них трудоустроены 640 человек.

В 2010 году на реализацию «Дорожной карты» выделены средства на 13 проектов в сумме 245,7 млн. тенге, в том числе:

- Капитальный ремонт здания СШ им. Амангельды с. Кокжыра;

- Капитальный ремонт котельной и тепломагистрали Улкенбокенской СШ с. Улкенбокен

- Текущий ремонт здания КГКП ясли-сад «Даншик» с. Самарское

- Средний ремонт проезжей части моста через реку Кокпекты

- Средний ремонт ул. Аухадиева в с. Кокпекты

- Средний ремонт ул. Аблайхана в с. Кокпекты

- Средний ремонт автодороги с асфальтобетонным покрытием с. Кокпекты ул. Астана-Аблайхана, Абая-Ауэзова

- Монтаж наружного освещения ул. Аухадиева в с. Кокпекты

- Монтаж наружного освещения по ул. Би-Боранбая в с. Кокпекты

- Монтаж наружного освещения по ул. Абая в с. Кокпекты

- Текущий ремонт уличного освещения, ограждения, пешеходные мосты, устройство парков, скверов в с. Самарское

- Текущий ремонт второго этажа здания Дома культуры с. Мариногорка

- Текущий ремонт уличного освещения в с. Казнаковка

Кроме того, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 «Об утверждении размеров и Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» подъемное пособие выплачивается специалистам, прибывшим из города в село, с 1 января 2009 года.

В 2010 году выделено и выплачено подъемное пособие 14 специалистам, в том числе 1 специалисту культуры, 4 специалистам здравоохранения и 9 специалистам образования.

Также в 2010 году выделено и выплачено 7 бюджетных кредитов на приобретение жилья для специалистов прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, в том числе 2 специалистам здравоохранения и 5 специалистам образования в размере 630-кратного месячного расчетного показателя каждому.

В рамках Программы «100 школ и 100 больниц» завершено строительство центральной районной больницы в с. Кокпекты на сумму 1900,9 млн.тенге.

Фактов материнской смертности за отчетный период не имеется, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составляет 0,2 на 100 тысяч живорожденных.

Уровень младенческой смертности по сравнению с прошлым годом увеличился в 2 раза и составил 27,4 на 1000 живорожденных.

Показатель заболеваемости туберкулезом за отчетный период снизился на 3,7% и составил 149,9 на 100 тыс. населения.

В 2010 году на сферу образования предусмотрено 1488,4 млн.тенге с ростом к 2009 году на 116,5%.

На 1 января 2011 года в районе функционирует 2 дошкольных организаций и 70 мини-центров. Охват дошкольным обучением и воспитанием составил 93,6% с ростом к прошлому году на 122%.

В дошкольных учреждениях с казахским языком обучения, на казахском языке воспитываются и обучаются 90 ребенка, по сравнению с 2009 годом меньше на 1 ребенка. (2009 год- 91 детей). Сегодня в районе работает 2 комплекса «Школа-сад» с казахским языком, в которых воспитывается 90 ребенка, в 1 комплексе «Школа-сад» и 2 детских садах со обучением на казахском и русском языках (смешанные группы) для 267 детей организован воспитательный процесс на казахском языке.

В районе успешно реализуется программа «Балапан», действуют 2 детских сада и 3 комплекса «Школа-сад» в которых воспитываются 494 детей. В 2011 году открываются дополнительно 3 группы для расширения детского сада, продлевается время пребывания детей в одной группе мини-центра. В 2011 году планируется возврат здания бывшего детского сада и комплексный капитальный ремонт за счет местного бюджета.

Действует 44 общеобразовательных школ. В связи с сокращением контингента количество школ за 2010 год уменьшилось на 5 единиц.

По итогам единого национального тестирования средний балл составляет - 86,6%. Средний балл ЕНТ по району составил 80 баллов, что на 12,6 балла выше 2009 года.

Численность учащихся, обеспеченных горячим питанием, по сравнению с прошлым учебным годом увеличилась на 132 % и составила 91%.

Охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составил 100%, без изменений к прошлому учебному году.

В 2010 году на организацию летнего отдыха выделено 5,6 млн. тенге. Всеми мероприятиями отдыха, оздоровления охвачено 5503 учащихся, что составило 114%. За счет фонда всеобуча в лагерях отдыхали 19 детей-сирот и 968 детей из малообеспеченных семей. В пришкольные лагеря было привлечено 108 детей с дивиантным поведением и 15 учащихся, состоящих на учете в ИДН.

Подводя итоги вышесказанному, нужно отметить, что основной задачей на ближайшее десятилетие останется посткризисное развитие экономики Казахстана и его регионов с учетом приоритетов, поставленных Главой Государства в своем Послании народу Казахстана от 29 января 2010 года.

Таким образом, общие тенденции развития экономики и социальной сферы района за 2010 год имеют положительную динамику. Основные социально-экономические показатели превысили данные аналогичного периода прошлого года.

    1. Анализ основных проблем экономики района

К основным проблемам экономики района относятся:

  1. Относительно низкий уровень диверсификации промышленного производства.

  2. Ограниченный ассортимент производимой продукции в рамках конкретного предприятия.

  3. Высокая степень износа основных фондов в реальном секторе.

  4. Отсутствие наукоемких высокотехнологичных производств.

  5. Относительно низкий уровень добавленной стоимости в промышленном

производстве.

  1. Относительно высокая энергоемкость производимой продукции.

  2. Высокая степень неравномерности инфраструктурного потенциала села.

  3. Низкая доля переработки сельскохозяйственной продукции.

Наличие данных проблем влечет за собой замедление темпов развития экономики из-за низкой конкурентоспособности производимой продукции, снижение стабильности развития аграрного сектора из-за суровых климатических условий, увеличение импортной зависимости внутреннего рынка вследствие отсутствия или недостаточности развития в соответствующих отраслях и подотраслях экономики, а также ухудшение качества жизни населения при сохранении существующих темпов роста цен на потребительские товары и услуги.

    1. Оценка основных внешних и внутренних факторов

В процессе своей деятельности отдел экономики и бюджетного планирования может столкнуться с возникновением целого ряда факторов, влияющих на проводимую им экономическую политику.

К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на экономическую политику, проводимую отделом, относятся:

  • уровень инфляции;

  • уровень цен на экспортируемые цветные металлы.

В 2009 году инфляционные процессы несколько замедлились и были синхронны с общемировой тенденцией в условиях сократившегося потребительского спроса и глобального замедления деловой активности. В результате уровень инфляции в годовом выражении вырос с 0,4% в январе до 2% в марте 2009 года.

По итогам 2009 года уровень инфляции в годовом выражении (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года) составил 5,7%, сложившись на наименьшем уровне с 1998 года.

Вместе с тем, деятельность отдела также зависит от ряда внутренних факторов, таких как:

- дефицит квалифицированных кадров, который приводит к резкому снижению профессиональных возможностей экономической службы – неспособности выполнения ими ключевых задач экономического развития;

- некачественная реализация стратегических (программных) документов района соответствующими местными исполнительными органами, которая в свою очередь может стать причиной недостижения заданных параметров отраслевого и регионального развития;

- отсутствие статистической информации по многим целевым индикаторам, установленных Стратегией развития страны до 2020 года и государственными Программами, что осложняет мониторинг и оценку хода достижения их в отраслях экономики.



  1. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

^ 3.1. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

Стратегическое направление - внедрение новой системы государственного планирования.

С 2009 года Правительством Казахстана ведется работа по разработке и внедрению новой системы государственного планирования, ориентированной на достижение конечных результатов.

Система государственного планирования - комплекс взаимосвязанных элементов, состоящий из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающий развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды.

Целью внедрения новой системы государственного планирования является ориентация процедур стратегического, экономического и бюджетного планирования на достижение стратегических целей и конечных результатов.

Новая система государственного планирования позволит обеспечить прозрачность и подконтрольность обществу деятельности государственных органов и использования ими бюджетных средств.

18 июня 2009 года утвержден Указ Президента Республики Казахстан № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан». С 2010 года на новую систему планирования должны перейти все центральные и местные государственные органы Казахстана.

Основными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов

В настоящее время на первый план выходят вопросы улучшения координации и повышения эффективности деятельности местных исполнительных органов, внедрение новой системы государственного управления требует повышения уровня прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов обществу.

В этой связи, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» с 2011 года предусматривается проведение на системной основе ежегодной оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов.

Формирование органов местного самоуправления на современном этапе необходимо рассматривать в контексте с общей стратегией совершенствования системы государственного управления. Становление местного самоуправления требует безусловного учета местных условий и возможностей, оценки местных ресурсов и методов управления, развития широких демократических отношений и культуры самоуправления, а также совершенствование законодательной базы. До настоящего времени на уровне городов районного значения, поселков и сельских округов не сформированы четкие механизмы управления, отсутствуют собственные доходные источники и не решены вопросы собственности.

В связи с чем, деятельность отдела экономики и бюджетного планирования будет направлена на проведение ежегодной оценки деятельности местных исполнительных органов в пределах полномочия.

^ 3. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

  1   2   3



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconПостановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
«Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы