Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
страница1/4
Дата конвертации30.11.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4




Утвержден

постановлением

Курчумского районного акимата

от «___» ______ 2011 года

№ ________


Приложение 1

к постановлению

Курчумского районного акимата

от "____"_____________2011 года

№ __________



Стратегический план

государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования

^ Курчумского района» на 2011–2015 годы


Содержание


1.

Миссия и видение

2.

Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей

3.

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятии и показатели результатов

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей стратегическим целям государства

4.

Развитие функциональных возможностей

5.

Межведомственное взаимодействие

6.

Управление рисками

7.

Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

7.2 Свод бюджетных программ



1. Миссия и видение


Миссия отдела экономики и бюджетного планирования - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Курчумского района в число наиболее развитых регионов области.


^ 2. Анализ текущей ситуации


1. Стратегическое направление – Ускоренное развитие экономики региона

1.1. Основные параметры развития экономики района

Важная роль в развитии экономики Курчумского района принадлежит агропромышленному комплексу, так как сельское хозяйство является основной отраслью развития экономики района.

Валовая продукция сельского хозяйства за 2009 год составила 8,6 млрд. тенге, индекс физического объема в действующих ценах 108,8.

По итогам 2009 года индекс потребительских цен составил 105,7%, что на 4,8 процентного пункта ниже аналогичного показателя 2008 года и на 0,5 процентного пункта.

Прошедший 2009 год в Курчумском районе объем промышленной продукции составил 419,6 млн. тенге, ИФО – 134,6%. Доля перерабатывающей промышленности 83,2 %, ИФО 135%.

Для обеспечения долгосрочной экономической стабильности требуется укрепление сектора малого и среднего бизнеса. На 1 января 2010 года по району зарегистрировано 47 товариществ с ограниченной ответственностью, из них действующих 25.

В течении года в качестве налогоплательщиков зарегистрировано 233 субъекта малого предпринимательства, в том числе 126 крестьянских хозяйств, 107 частных предпринимателей, по сравнению с прошлым годом рост на 29,4%.

От субъектов малого предпринимательства за 2009 год поступило 69,5 млн. тенге в местный бюджет, по сравнению с 2008 годом рост составил 16,2%.

Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году составил 741,5 млн. тенге, 97,2% к 2008 году.

Розничный товарооборот в 2009 году составило 1815,4 тыс тенге, на 7,2% по сравнению с 2008 годом. Оптовый товарооборот в 2009 году составило 12701,0 тыс тенге, 35% к 2008 году.

В жилищном строительстве в 2009 году, за счет собственных средств введено в эксплуатацию 45 домов общей площадью 4072 квадратных метра, что больше 2008 года на 35,7%.

В сфере образования введен в эксплуатацию 1 объект, средняя школа на 180 мест в селе Теректы-Булак Курчумского района, в рамках программы «100 школ и 100 больниц».

В доход бюджета района поступило 257 млн.511 тыс. тенге, с ростом на 102,2% к прогнозу или сверх прогноза поступило 5 млн. 442 тыс. тенге.

Исполнение бюджета по расходам выполнено на 100%. В полном объеме обеспечена выплата заработной платы, коммунальные услуги и социальные выплаты.

В течение последних лет стабильно увеличиваются среднедушевые денежные доходы населения по Курчумскому району. Доходы населения составили более 20,9 тысяч тенге и увеличились за год на 16,03 %. Среднемесячная заработная плата за прошедший год достигла уровня 38,6 тысяч тенге с ростом к 2008 году на 21,9%.

В 2009 году открыто 696 новых рабочих мест, направлены на общественно-оплачиваемую работу 558 безработных, 579 человек трудоустроены на постоянную работу, 20 безработных трудоустроены на социальные рабочие места, 79 направлены на профессиональное обучение.

Сокращено общее количество безработных на 38 человек или уровень безработицы уменьшился на 0,2 процентных пункта и составил 4,8%.

Количество малообеспеченных граждан по сравнению с 2008 годом сократилось на 12 человек.

Для преодоления кризисной ситуации в 2009 году в районе реализовывалась «Дорожная карта» в сумме 10 млн. 841 тыс. тенге, из которых реализовано 5 проектов направленных благоустройство Курчумского района и открыто 141 новое рабочее место.

Средняя заработная плата в целом по Дорожной карте составила 18 тыс.тенге.

В сфере образования средний балл ЕНТ по району составил 78,03 балла, что выше результата прошлого года на 4,7 балла. Десять выпускников подтвердили свои знания на знак «Алтын белгі» и поступили по гранту в высшие учебные заведения. Из 353 выпускников школ района 158 стали обладателями образовательных грантов.

Приняты меры по сохранению и расширению сети дошкольных организаций, обеспечению доступности предшкольной подготовки пяти-шестилетних детей. В 2009 году в районе функционировало 3 детских сада и 25 мини-центров, 5 из которых функционировало с полным днем пребывания детей. Охват дошкольным образованием составил 59,8% от общего числа детей дошкольного возраста.

В здравоохранении за прошедшие годы наблюдается рост показателей распространенности и смертности населения от социально-значимых заболеваний. Заболеваемость туберкулезом возросло от 52 в 2008 году до 59 в 2009 году.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями по району возросла от 55 в 2008 году до 69 в 2009 году.

Особое место занимают вопросы обеспечения правопорядка и безопасности.  Так, криминогенная ситуация в районе характеризуется увеличением преступности по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 4,8 %,  в  том  числе.

Объем производства промышленной продукции за 11 месяцев 2010 года составил 294 млн. 628 тыс. тенге с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 19,7%. Индекс физического объема производства промышленной продукции – 80,3%.

В агропромышленном комплексе объем валовой продукции сельского хозяйства составил более 7 млн. 848 тыс. тенге, индекс физического объема – 99,6%. Увеличилось производство мяса на 2,8 %, молока – на 3,5%; снизилось производство яиц – на 0,9%. Увеличилось поголовье лошадей на 1,8 %, крупного рогатого скота на 1,2%, овец и коз на 4 %, птицы на 14,2%.

Зарегистрировано 42 предприятия малого бизнеса, из них доля активно действующих предприятий составила 42,9%. От субъектов малого бизнеса за 11 месяцев поступило 126 млн. 226 тыс тенге, в том числе в местный бюджет 94 млн. 803 тыс. тенге, по сравнению с прошлым годом рост на 38,7%.

^ Объем инвестиций в основной капитал за 2010 год составил 1445,1 млн. тенге , с ростом на 84,4% по сравнению с анологичным периодом прошлого года.

Ввод жилья в эксплуатацию за 2010 год увеличился по сравнению с анологичным периодом прошлого года на 1,9% и составил 4151 тыс. кв.м. общей площади.

Индекс потребительских цен по области за январь-ноябрь сложился на уровне 105,8%, что на 0,1 процентных пункта выше аналогичного показателя в 2009 году.

^ Расходная часть бюджета района исполнена на 100,0% к сводному плану финансирования на 2010 год.

В бюджет района за 2010 год поступило 306 млн. 453 тыс. тенге, прогноз выполнен на 103,0%, или сверх прогноза поступило 7 млн. 685 тыс. тенге. Собственных доходов потупило на 12,8% больше, чем в 2009 году.

Работа по расширению налогового поля продолжается. За 11 месяцев в бюджет дополнительно поступило 281,8 млн.тенге.

Численность официально зарегистрировано 143 безработных, с начало года количество безработных снизилось на 57 человек, уровень безработицы снизился по сравнению с прошлым годом с 0,9 до 0,7%.

За 2010 год создано 744 новых рабочих мест, на общественные оплачиваемые работы направлено 584 человек, направлено на обучение новым профессиям 40 человек.

В 2010 году в селе Курчум начато строительство школы-гимназии на 600 мест, в с. Барак батыр построена школа на 132 места, в с. Каратогай сданы в эксплуатацию 25 жилых домов общей площадью 1220 кв. метров, а также здание медицинской амбулатории. В с.Куйган установлены 2 водонапорные башни, проложен водопровод протяженностью 4,5 км, построены хлораторная станция и очистительные сооружения, 35 колодцев, установлены водонапорные насосы. В Маркакольском регионе на реке Кара Каба начато строительство моста, работа окончится в 2011 году.

Показатель младенческой смертности по сравнению с прошлым годом снизился от 38,2 в 2009 году до 11,3 в 2010 году на 1000 живорожденных. Материнской смертности 2 случаи.

В 2010 году на сферу образования предусмотрено 1 млрд. 583 тыс. тенге с ростом к 2009 году на 119,6%.

В целях реализации программы «Балапан» было окрыто 5 миницентров с полным днем пребывания. В результате обеспеченность дошкольным воспитанием возросла с 59,8% до 86% (30 мини центров, из низ 10 мини центров с полным днем пребывания.)

Для оснащения материально-технической базы было выделено 70 млн тенге. На эти средства было приобретено 2 автобуса, 6 кабинетов биологии, 6 мультимедийных кабинетов, 5 медицинских кабинетов, а также 20 млн тенге выделено на приобретение учебников.

В текущем году в селе Барак Батыр Курчумского района построена школа на 132 места, в селе Курчум начато строительство школы-гимназии на 600 мест.

Средний балл ЕНТ по району составил 84,74 балла, что на 6,7 балла выше 2009 года.

Во всех школах было организовано горячее питание, в том числе учащиеся начальных классов были охвачены горячим питанием полностью. По сравнению с 2009 учебным годом рост обеспеченности горячим питанием составил 6 процентных пунктов. Также взята на контроль программа «Мектептегі сүт».

С 1 июня 2010 года в 30 школах были открыты оздоровительные лагеря. В 2010 году 52% всех учащихся или 2653 ребенка были обеспечены летним отдыхом. Обеспеченность летним отдыхом возросла в 1,7 раза.

1.2. Анализ основных проблем экономики района

К основным проблемам экономики района относятся:

  1. Слабо развитая современная инфраструктура и социальные отрасли.

  2. Сокращение контингента учащихся школ вследствие демографичеких и миграционных процессов.

  3. Низкий уровень внедрения инноваций и автоматизации процессов

  4. Низкий уровень производительности труда;

  5. Дефицит врачей, недостаточный уровень оснащенности медицинским оборудованием и типовыми зданиями медицинских учреждениями.

  6. Рост цен на продукты, товары и услуг.

  7. Низкая доступность к кредитным ресурсам сельхоз товаропроизводителей;

  8. Недостаточность оборотных средств у предприятий и накоплений для модернизации и технического перевооружения производств.

  9. Относительно низкий уровень диверсификации промышленного производства;

  10. Высокая степень неравномерности инфраструктурного потенциала села.

  11. Низкая доля переработки сельскохозяйственной продукции.

  12. Недостаток собственных оборотных средств;

  13. Наличие большого износа объектов и сетей водоснабжения и как следствие-аварии, потери, низкий уровень качества питьевой воды;

  14. Высокие материнская и младенческая смертность, высокий уровень заболеваемости населения социально-значимыми болезнями;

  15. Высокая степень износа основных фондов в реальном секторе, отсутствие новой технологии производства.


1.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

В процессе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением целого ряда факторов, влияющих на проводимую им экономическую политику.

К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на экономическую политику, проводимую отделом, относятся:

  • уровень инфляции;

В 2009 году инфляционные процессы несколько замедлились и были синхронны с общемировой тенденцией в условиях сократившегося потребительского спроса и глобального замедления деловой активности.

По итогам 2009 года уровень инфляции в годовом выражении составил 5,7%.

Вместе с тем, деятельность отдела также зависит от ряда внутренних факторов, таких как:

- дефицит квалифицированных кадров, который приводит к резкому снижению профессиональных возможностей экономической службы – неспособности выполнения ими ключевых задач экономического развития;

- некачественная реализация стратегических (программных) документов района соответствующими государственными органами, которая в свою очередь может стать причиной недостижения заданных параметров отраслевого и регионального развития;

- отсутствие статистической информации по многим целевым индикаторам, установленных Стратегией развития страны до 2020 года и государственными Программами, что осложняет мониторинг и оценку хода достижения их в отраслях экономики.



  1. ^ Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

Стратегическое направление - внедрение новой системы государственного планирования.

С 2009 года Правительством Казахстана ведется работа по разработке и внедрению новой системы государственного планирования, ориентированной на достижение конечных результатов.

Система государственного планирования - комплекс взаимосвязанных элементов, состоящий из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающий развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды.

Целью внедрения новой системы государственного планирования является ориентация процедур стратегического, экономического и бюджетного планирования на достижение стратегических целей и конечных результатов.

Новая система государственного планирования позволит обеспечить прозрачность и подконтрольность обществу деятельности государственных органов и использования ими бюджетных средств.

18 июня 2009 года утвержден Указ Президента РК № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан». С 2010 года на новую систему планирования должны перейти все центральные и местные государственные органы Казахстана.

Основными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

В настоящее время на первый план выходят вопросы улучшения координации и повышения эффективности деятельности местных исполнительных органов, внедрение новой системы государственного управления требует повышения уровня прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов обществу.

В этой связи, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» с 2011 года предусматривается проведение на системной основе ежегодной оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов (12 сельских округов и 13 отделов).

Формирование органов местного самоуправления на современном этапе необходимо рассматривать в контексте с общей стратегией совершенствования системы государственного управления. Становление местного самоуправления требует безусловного учета местных условий и возможностей, оценки местных ресурсов и методов управления, развития широких демократических отношений и культуры самоуправления, а также совершенствование законодательной базы. До настоящего времени на уровне городов районного значения, поселков и сельских округов не сформированы четкие механизмы управления, отсутствуют собственные доходные источники и не решены вопросы собственности.

В связи с чем, деятельность отдел экономики и бюджетного планирования будет направлена на проведение ежегодной оценки деятельности местных исполнительных органов в пределах полномочия.

^ 3.1. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа


Стратегическое направление 1 - ускоренное развитие экономики региона


Цель 1.1 Координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики района


Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 453001 000, 453 003 000 , 453 005 000 ,


Задача 1.1.1. Координация деятельности отраслевых управлений по обеспечению стабильного роста экономики района

Показатели прямых

результатов

Источник

информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015

год

Рост объемов продукции промышленности

Статистические данные

% к предыдущему году

134,6

78,9

103,9

105,2

106,1

107,5

108,6

Рост объемов валовой продукции сельского хозяйства

Статистические данные

% к предыдущему году

108,8

104,0

105,5

107,2

108,1

109,0

110,0

Рост объема строительных работ

Статистические данные

% к предыдущему году

135,9

104,3

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

Рост объема транспортных услуг

Статистические данные

% к предыдущему году

80,6

100,7

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

Рост объема розничного товарооборота

Статистические данные

% к предыдущему году

101

101,4

102,0

102,5

102,5

103,0

103,5

Рост объема оптового товарооборота

Статистические данные

% к предыдущему году

35,04

102,0

100,0

101,5

103,0

104,5

106,0

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

1. Анализ показателей социально-экономического развития района и выработка предложений по повышению его устойчивости и сбалансированности

х

х

х

х

х

2. Мониторинг достижения стратегических целей и задач, установленных в стратегических планах отделов курирующих отрасли промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли

х

х

х

х

х


Задача 1.1.2. Координация деятельности отделов по сдерживанию инфляционных процессов

Показатели прямых результатов

Источник

информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Индекс потребительских цен

Статистические данные

%

105,7

105,8

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

1. Анализ темпов роста цен и тарифов в разрезе населенных пунктов

х

х

х

х

х

  1. Координация работы оперативного штаба по мониторингу цен на продовольственные товары и услуги при акимате района




х

х

х

х

х


Задача 1.1.3.Содействие повышению инвестиционной активности

Показатели прямых результатов

Источник

информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период


2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов

Отдел экономики и бюджетного планирования

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

2. Формирование и утверждение перечня бюджетных инвестиционных проектов, разработка и экспертиза технико-экономических обоснований которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

Отдел экономики и бюджетного планирования

ед.

-

-

1

1

1

х

х

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечение эффективного планирования и мониторинга реализации местных бюджетных инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций, а также проектов на основе государственно-частного партнерства.

х

х

х

х

х

2. Контроль за процессом формирования и реализации концессионных проектов.

х

х

х

х

х

3. Подготовка экономических заключений по инвестиционным предложениям и бюджетным инвестиционным проектам.

х

х

х

х

х


Задача 1.1.4. Создание основы устойчивого развития сельских территорий, обеспечение более высокого уровня жизнеобеспечения сельских жителей

Показатели прямых результатов

Источник

информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период


2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Привлечение специалистов социальной сферы в село


Отдел экономики и бюджетного планирования

Ед.

-

26

28

29

24

28

27

Кредитование для приобретения жилья специалистам социальной сферы СНП

Отдел экономики и бюджетного планирования

Ед.

-

9

28

29

24

28

27

Доля СНП с централизованным водоснабжением

(23 СНП от общего количества 55 или 41,8% в 2009 году)

Отдел ЖКХ,

% от общего количества СНП

41,8

41,8

41,8

41,8

45,4

45,4

45,4

Доля сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием

Всего 194 км (4 км-местный, 190-обл.знач.) черным покрытием от общего 852 км (в том числе 301 км местного значения, 551 км областного значения) или 22,8%

Отдел ЖКХ,

% от общей протяженности дорог

22,8

22,8

22,8

22,8

22,8

22,8

22,8

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

Организация финансирования и работы по привлечению специалистов в село.

х

х

х

х

х

Мониторинг и анализ обеспеченности сел специалистами социальной сферы.

х

х

х

х

х

Оценка достижения стратегических целей и задач, установленных в стратегических планах отделов курирующих социальную сферу, водоснабжения и строительства дорог

х

х

х

х

х


Задача 1.1.5. Поэтапное внедрение новой системы планирования , ориентированный на результат

Показатели прямых результатов

Источник

информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период


2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Прогноз социально-экономического развития района

Протокол заседания акимата

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

2. Программа развития территорий района

Решение маслихата

Ед.




1













1

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

1. Разработка прогноза социально-экономического развития района на 5 лет

х

х

х

х

х

2. Мониторинг программ развития территорий района

х

х

х

х

х

3. Согласование программ развития территорий района













х


Цель 1.2 Содействие в обеспечении условий для устойчивого развития района


Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 453 001 000,


Целевой индикатор

Источник

информации

Ед. изм.

В том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обеспечение роста заработной платы в 2011-2015 годах ежегодно на 107 %

Статистические данные

% к предыдущему году

121,9

114,9

107

107

107

107

107

Снижение уровня общей безработицы в 2011-2015 годах ежегодно до 0,1%

Статистические данные, ОЗиСП


%

0,2

-

-

-

0,1

0,1

0,2

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:


Задача. 1.2.1. Координация работы соответствующих отделов по росту заработной платы по предприятиям района

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прогнозный уровень изменения заработной платы

Статистические данные

% к предыдущему году

121,9

114,9

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

Оценка достижения стратегических целей и задач, установленных в стратегических планах отделов курирующих сферу заработной платы по крупным и средним предприятиям

х

х

х

х

х

Задача 1.2.2. Координация работы соответствующих отделов в снижении уровня общей безработицы

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прогнозный уровень снижения общей безработицы

ОЗиСП, Статистические данные

%


0,2

-

-

-

0,1

0,1

0,2

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

Оценка достижения стратегических целей и задач, установленных в стратегических планах управлений, ответственных за снижение уровня общей безработицы

х

х

х

х

х

Задача 1.2.3. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации государственных отраслевых Программ и Программы развития территории района на 2011-2015 годы

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество созданных новых рабочих мест

ОЗиСП

ед.

696

603

723

867

1041

1249

1499

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

Оценка достижения стратегических целей и задач, установленных в стратегических планах управлений, ответственных за создание новых рабочих мест

х

х

х

х

х

Задача 1.2.4. Содействие в организации социальных рабочих мест для целевых групп, развитие временной занятости на общественных работах

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество организованных социальных рабочих мест для целевых групп

ОЗиСП

ед.

20

20

25

25

27

22

22

Количество лиц, принявших участие в общественных работах

ОЗиСП

ед.

558

580

540

540

540

535

540

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

Оценка достижения стратегических целей и задач, установленных в стратегических планах отделов курирующих сферу организации социальных рабочих мест и общественных работ

х

х

х

х

х



Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне


Цель 2.1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития района


Целевой индикатор

Источник информации

Ед. изм.

В том числе с указанием промежуточного значения


в отчетном периоде

в плановом периоде

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

Отчеты

%







100

100

100

100

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:


Задача 2.1.1. Внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат

Показатели прямых

результатов

Источник

информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015

год

Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

Заключение о результатах оценки

количество МИО


0

0

28

28

28

28

28

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

1. Координация разработки, реализации и мониторинга стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета.

х

х

х

х

х

2. Координация работы по оценке эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета

х

х

х

х

х

3. Согласование проектов стратегических планов государственных органов, финансируемых из местного бюджета







х







4. Разработка и реализация стратегического плана отдела

х

х

х

х

х

5. Мониторинг и оперативная отчетность по реализации Стратегического плана отдела

х

х

х

х

х

6. Разработка и реализация операционного плана отдела

х

х

х

х

х

7. Оценка и контроль реализации стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета

х

х

х

х

х


Задача 2.1.2. Разработка и реализация бюджетной политики

Показатели прямых результатов

Источник

информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формирование местного бюджета на трехлетний период

Отчеты

ед.




1

1

1

1

х

х

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

1. Разработка районного бюджета на трехлетний период (проект решения районного маслихата)

х

х

х

х

х

2. Разработка бюджета развития на трехлетний период

х

х

х

х

х

3. Рассмотрение проектов стратегических планов и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ, приведенных в соответствие с решением бюджетной комиссии

х

х

х

х

х

5. Внесение проекта бюджета на рассмотрение акимата

х

х

х

х

х




  1   2   3   4



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
«Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
«Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы