Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы icon

Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы



НазваниеСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы
страница6/6
Дата конвертации16.12.2012
Размер0.93 Mb.
ТипАнализ
источник
1   2   3   4   5   6


7. Бюджетные программы


^ 7.1. Бюджетные программы





Бюджетная программа

453 001 000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управлениярайона (города областного значения);





Описание

Разработка основных направлений социально-экономической политики, стратегических планов развития района бюджетного планирования, участие в реализации Программы, действий Правительства РК, плана мероприятий по ее реализации, осуществление мониторинга социально-экономического развития района, планирование и формирование основных направлений и приоритетов в бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, инвестиционной политике, финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития района.




вид бюджетной программы

в зависимости от содержания







в зависимости от способа реализации







текущая/развитие

текущая




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 г.

2015 г.




2009 г.

(отчет)

2010 г.

(план текущего)

2011 г.

2012 г.

2013 г.




1

2

3

4

5

6

7

8

9




^ Стратегическое направление 1 - Повышение конкурентоспособности экономики

района




Цель 1.1. Координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики района




Задача 1.1.1. Координация деятельности отраслевых отделов по обеспечению стабильного роста экономики




Показатели прямого результата:

Рост объемов продукции промышленности, в % к предыдущему году

%

97,8

127,9

105

106

106

107

107




Рост объемов валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году

%

145,3

97

100,4

103,2

101,4

102,1

102,7




Рост объема строительных работ, в % к предыдущему году

%

84,1

110

103

104

104

105

105




Рост объема транспортных услуг, в % к предыдущему году

%

83,4

100

100

101

101,5

102

102,5




Рост объема розничного товарооборота, в % к предыдущему году

%

100

100,5

101

101,5

102

103

104




Задача 1.1.2. Координация деятельности отраслевых отделов и районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов




Показатель прямого результата:

Индекс потребительских цен, %

%

105,7

105,8

108

108

108

108

108




^ Показатели конечного результата:

-обеспечение сдерживания индекса потребительских цен в коридоре 6-8 %.

%

5,7




6-8

6-8

6-8

6-8

6-8




Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов




Задача 1.2.1. Содействие в создании нормальных условий жизнеобеспечения села




Показатели прямого результата:

Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

%

26,7

27

27,2

27,5

27,8

28

28,2




Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%

29,8

30

30,1

30,2

30,3

30,4

30,5




^ Показатель конечного результата: увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом социально-экономического развития в количестве до 33 единиц

Ед.

29

30

31

32

33

-

-




Цель 1.4. Содействие в обеспечении условий для устойчивого развития городов и районов области




Задача. 1.4.1. Координация работы соответствующих управлений по росту заработной платы по крупным и средним предприятиям области

^ Показатель прямого результата: прогнозный уровень изменения заработной платы

%

112

108,6

107

107

107

107

107







Задача 1.4.2. Координация работы соответствующих управлений в снижении уровня общей безработицы




Показатель прямого результата: прогнозный уровень снижения общей безработицы

%

0

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1




Задача 1.4.3. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития области, мер по поддержке малого предпринимательства




^ Показатель прямого результата: количество созданных новых рабочих мест

ед.

356

456

350

350

350

350

350




Задача 1.4.4. Содействие в организации социальных рабочих мест для целевых групп, развитие временной занятости на общественных работах




Показатели прямого результата:

Количество организованных социальных рабочих мест для целевых групп

ед.

27

28

27

27

27

27

27




Количество лиц, принявших участие в общественных работах

ед.

617

553

550

550

550

550

550




^ Показатели конечного результата:

- обеспечение роста заработной платы в 2011-2015 годах ежегодно на 107,0%;

%

112

108,6

107

107

107

107

107




- снижение уровня общей безработицы в 2011-2015 годах ежегодно до 0,1%;

%

0,0

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1




- создание рабочих мест ежегодно по 350 мест.

ед.

363

456

350

350

350

350

350




Цель 1.5. Повышение качества прогнозирования бюджетных параметров




Задача 1.5.1. Разработка и реализация бюджетной политики




Показатели прямого результата:





























Количество уточнений областного бюджета

ед.

4

4

4

4

4

х

х




Разработка районного бюджета на трехлетний период (проект решения районного маслихата)

ед.




1

1

1

1

х

х




Формирование бюджета развития на трехлетний период

ед.




1

1

1

1

х

х




^ Стратегическое направление 2 - Внедрение новой системы планирования экономики




Цель 2.1. Поэтапное внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат




Задача 2.1.1. Внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат




Показатели прямого результата:

Ежегодная разработка прогноза социально-экономического развития и развития бюджетных параметров района на скользящей основе

1

1

1

1

1

1

1

1




Разработка Программы развития района на 2016-2020 годы

-

-

-

-

-

-

-

1




Ежегодная разработка операционного плана

1

1

1

1

1

1

1

1




Ежегодная разработка стратегического плана

1

1

1

1

1

1

1

1




Задача 2.2.2. Обеспечение поэтапной реализации новой Системы государственного планирования




Показатель прямого результата: соответствие стратегических и программных документов новой системе государственного планирования

%

-



100

100

100

100

100




^ Показатели конечного результата:

- внедрение правовой и методологической базы функционирования системы планирования, ориентированной на результат в государственных учреждениях районного уровня, в %

%

50

50

100

100

100

100

100




- переход на новую систему планирования, ориентированную на результат, в государственных учреждениях районного уровня, в %

%

0

50

100

100

100

100

100




Цель 2.2. Совершенствование системы государственного управления на местном уровне




Задача 2.2.1. Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры местного государственного управления




Показатели прямого результата: проведение функционального анализа государственных органов, в том числе анализа функций местных исполнительных органов в разрезе район-город-село, определение несвойственных государству функций, подлежащих передаче в конкурентную среду

ед.

1




1




1




1




Анализ и выработка предложений по совершенствованию типовой структуры местного государственного управления (с учетом дифференцированного подхода в зависимости от социально-экономического развития )

ед.




1




1




1







Внесение предложений по оплате труда государственных служащих, финансируемых из местного бюджета

ед.







1










1




^ Показатель конечного результата: исключение дублирующих государственных функций между уровнями государственного управления, в том числе по уровням район-горд-село поэтапно




























объем бюджетных расходов

453 001 000

453005000


тыс. тг.


12771,8



16604

50

19228

333

21204


21684


-

-



^ 7.2. Свод бюджетных расходов





Ед.изм.

отчетный период

Плановый период

2014г.

2015г.

2009г.

(отчет)

2010г.

(план

текущего года)

2011г.

2012г.

2013г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.тг.

12771,8

16654

19561

21204

21684







текущие бюджетные программы

тыс.тг.

12771,8

16654

19561

21204

21684







453 001 000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

тыс.тг.



12771,8





16604




19228


21204

21684







453 005 000 Материально-техническое оснащение государственных органов

тыс.тг.


0



50



333



0



0





































Начальник отдела экономики

и бюджетного планирования

Зыряновского района Р. Хамитов


1   2   3   4   5   6



Похожие:

Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
«Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
«Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconПостановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconОтчет о реализации Программы развития территории Мендыкаринского района на 2011- 2015 годы Отчетный год 2012 год Государственный орган гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Мендыкаринского района»
Государственный орган гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Мендыкаринского района»
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconДокументи
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы