Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание icon

Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание



НазваниеСтратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание
страница1/5
Дата конвертации26.10.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5




Утвержден

постановлением акимата области

от «25» декабря 2009 года

№344


Стратегический план

Управления финансов Атырауской области

на 2010-2014 годы


Атырау 2009


Содержание


  1. Миссия и видение

  2. Анализ текущего состояния

  3. Стратегические направления деятельности, стратегические цели развития Управления финансов и ключевые целевые индикаторы

  4. Функциональные возможности и возможные риски

  5. Перечень нормативных правовых актов

  6. Бюджетные программы

  7. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12



1.Миссия и видение


Обеспечение исполнения бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов и эффективное управление коммунальной собственностью области.

Эффективно функционирующая система управления финансами и коммунальной собственностью, обеспечивающая реализацию государственной политики в области.


^ 2. Анализ текущего состояния


Согласно утвержденным среднесрочным планам социально-экономического развития и фискальной политики Атырауской области необходимо содействие экономическому росту области путем укрепления и модернизации институциональной основы государственного управления, расширяющей финансовые возможности региона за счет повышения эффективности расходов.

В настоящее время, для достижения поставленных задач необходимо проведение, местными уполномоченными органам по исполнению бюджета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, комплекса мероприятий по обеспечению полноты и своевременности зачисления поступлений в бюджет, целевого и своевременного освоения бюджетных средств.

В целях полного и своевременного освоения бюджетных средств Управлением финансов ведется ежедневный контроль за освоением средств бюджета в соответствии с планами финансирования администраторов программ, анализируется использование администраторами бюджетных программ и их подведомственными государственными учреждениями предназначенных им бюджетных средств в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса, положениями соответствующих нормативных правовых актов.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета области, проводятся областные расширенные совещания под председательством акима или заместителей акима области, с участием акимов районов и города, первых руководителей администраторов областных бюджетных программ, руководителей Департамента казначейства и Налогового департамента по Атырауской области по вопросу исполнения бюджета области. Согласно проведенным совещаниям принимаются соответствующие протокольные решения с конкретными мероприятиями, направленными на обеспечение полного и своевременного исполнения бюджета.

В настоящее время, чтобы поддерживать постоянный рост экономики и уровень жизни населения необходимо перейти к современному типу экономики, основанному на передовой науке и информационных технологиях.

Для обеспечения достоверности и ведения бюджетного и бухгалтерского учета, своевременности отражения совершенных операции, правильности оформления первичных документов, правильности составления отчетов требуется автоматизировать ведение бухгалтерского учета и составления отчетности во всех государственных учреждениях. В связи с чем, требуется создание программного продукта по управлению финансами и активами государственных учреждений, соответствующих стандартам финансовой отчетности.

Кроме того, управление предприятиями областной коммунальной собственности имеет ряд проблем, в том числе и недостаточно эффективное управление государственными активами со стороны государственных органов, а также должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственными предприятиями, товариществами с ограниченной ответственностью доля участия, которых принадлежат государству.

В результате убыточной деятельности некоторых организаций произошло уменьшение размера собственного капитала, что привело к уменьшению стоимости активов государства, переданных на праве хозяйственного ведения, и балансовой стоимости долей, принадлежащих коммунальной собственности.

В ряде организаций имеется дебиторская задолженность, сроки истребования которой наступили год и более тому назад. Такая ситуация самым негативным образом сказывается на финансовом состоянии организаций.

Отдельные государственные органы после неоднократных реорганизаций утратили связь с подведомственными им ранее организациями, не владеют информацией об их деятельности, не предпринимают необходимоые меры по обеспечению выведения нефункционирующих организаций из единого Государственного регистра юридических лиц и реестра филиалов и представительств.

Таким образом, в настоящее время существуют следующие проблемы:

  • отсутствие программного продукта по управлению финансами и активами государственных учреждений;

  • неэффективное управление государственными активами.



^ 3. Стратегические направления деятельности, стратегические цели развития и ключевые целевые индикаторы


  1. Обеспечение организации исполнения бюджета и координации деятельности администраторов программ.

  2. Повышение качества и доступности услуг.

  3. Эффективное управление коммунальной собственностью




Наименование

Ед. измерения


Отчетный период


Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

^ Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета области и координации деятельности администраторов программ

Цель 1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета

Целевой индикатор Оперативное представление аналитической информации по исполнению местных бюджетов в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета и своевременное внесение предложений в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета по решению выявленных проблем в ходе исполнения бюджета.

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1: Обеспечение ведение мониторинга исполнения поступлений местных бюджетов и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в соответствии с соглашением о результатах по целевым трансфертам.

Показатель. Факторный анализ и прогноз исполнения местных бюджетов в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, недопущение установления завышенных прогнозных показателей доходной части местных бюджетов.

%

100


100

100

100

100

100

100

Задача 2: Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет в процессе мониторинга исполнения бюджета.

Показатель. Достижение результатов по целевым трансфертам, выделенных из республиканского бюджета и недопущение отвлечения средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование целевых трансфертов, на финансирование местных бюджетных программ.

%

100

100

100

100

100

100

100

Цель 2. Эффективное использование бюджетных кредитов

^ Целевой индикатор Удельный вес эффективно использованных бюджетных кредитов в соответствии целями и задачами, определенными бюджетными программами

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1: Обеспечение ведение мониторинга использования бюджетных кредитов

Показатель

Объем освоенных бюджетных кредитов

тыс. тенге


228 000


379 000


-


-


-


-


-

Показатель

Объем возвращенных бюджетных кредитов

тыс. тенге


4 171,1


19 546,3


975 000


269 976


380 676


151 500


151 500

Цель 3. Повышение эффективности процесса государственных закупок

Целевой индикатор: доля электронных государственных закупок посредством веб - портала в общем объеме государственных закупок

Задача 1. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор, обобщение и анализ отчетности предоставляемым подведомственными местными исполнительными юридическими лицами, в том числе на веб-портал государственных закупок.

Объем государственных закупок способом запроса ценовых предложений в электронном формате от общего объема государственных закупок способом запроса ценовых предложений

%



0

50

100

100

100

100

100

^ Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг.

Цель 1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета.

^ Целевой индикатор. Своевременное представление аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета. Своевременное размещение аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета областному бюджету, на WEB-сайте акимата области в целях доступа широкому кругу пользователей. Своевременная подготовка ответов на запросы, поступающие от физических и юридических лиц в части исполнения бюджета на WEB-сайте соответствующего акимата.

В соответствии со сроками, определенными МФ РК и акиматом области.

Задача 1. Улучшение качества предоставляемых услуг.

Показатель. Оперативная подготовка аналитических отчетов об исполнении местных бюджетов, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета областному бюджету

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель. Реагирование на запросы от пользователей услуг.

%

100

100

100

100

100

100

100

^ Стратегическое направление 3. Эффективное управление коммунальной собственностью


Цель 1. Совершенствование системы учета государственного имущества

Целевой индикатор. Формирование качественного сводного отчета по составу имущества коммунальной собственности

Задача 1. Обеспечение формирования информационных данных путем применения единого программного продукта «Управление имуществом»

Обеспечение сбора информации по имуществу, находящегося на балансах государственных организации путем применения электронного шаблона «Реестр объектов имущества»

% от общего количества

90

100

100

100

100

100

100

Цель 2 Эффективное управление активами областной коммунальной собственности

^ Целевой индикатор Увеличение степени оптимизации и контроля управления объектами коммунальной собственности путем обеспечения целевого и эффективного их использования.

Задача 1. Уменьшение на балансах государственных организаций негодного к эксплуатации, изношенного и используемого не по назначению, имущества

Охват обследованиями на предмет целевого и эффективного использования объектов коммунальной собственности



%



0



0



20



20



20



20



20

Снижение процентов неце-левого и неэффективного использования объектов коммунальной собственности путем передачи в конку-рентную среду, перераспре-деления или списания



%

4,5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

Задача 2. Проведение работ по передаче объектов коммунальной собственности в конкурентную среду

Количество переданных объектов в конкурентную среду (приватизация, продажа, передача в доверительное управление)



ед.

44

48

50

50

50

50

50

Осуществление постприватизационного контроля по использованию объектов коммунальной собственности



%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3. Внедрение передовых принципов корпоративного управления в организациях с государственным участием, находящихся в коммунальной собственности (АО)

Удельный вес организаций с государственным участием (АО) в которых внедрены принципы корпоративного управления

%

-

-

100

100

100

100

100

Цель 3. Эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью государственных коммунальных предприятий на праве хозяйственного ведения

^ Целевой индикатор Уменьшение количества убыточных государственных предприятий на праве хозяйственного ведения

Соотношение количества убыточных предприятий к общему количеству в %

55

63

50

40

30

20

15

Задача 1. Осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью государственных коммунальных предприятий на праве хозяйственного ведения

Охват мониторингом финансово-хозяйственной деятельности предприятий


%

100

100

100

100

100

100

100

Сбор плановых и отчетных показателей финансово-хозяйственной деятельности в электронном формате



%

80

90

95

100

100

100

100

Проведение заслушиваний отчетов финансово-хозяйственной деятельности убыточных предприятий

Кол-во заслушиваний

0

0

15

12

9

6

3

Задача 2. Оптимизация сети государственных юридических лиц

Снятие с государственного реестра нефункционирующих юридических лиц, подлежащих ликвидации

Соотношение количества снятых с реестра, к общему количеству подлежащих снятию в %

0

20

30

45

60

80

100

Выработка предложений по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий о передаче юридических лиц в конкурентную среду

Кол-во предложений

0

0

1

1

1

1

1
  1   2   3   4   5



Похожие:

Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconСтратегический план Управления архивов и документации Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау, 2009 год Содержание
Миссия – предоставление населению и организациям области качественных и доступных услуг в сфере архивного дела и документационного...
Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconCтратегический план Управления культуры Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау – 2009 г. Содержание
Управления культуры и ключевые целевые индикаторы 5 Функциональные возможности управления и возможные риски 11
Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconСтратегический план Управления предпринимательства и промышленности атырауской области на 2010 – 2014 годы Содержание
Миссия и видение стр. 3
Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconСтратегический план управления энергетики и коммунального хозяйства атырауской области на 2010-2014 годы содержание
Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного органа
Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconСтратегический план развития Управления внутренней политики Атырауской области на 2010 – 2014 годы Содержание
Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconУтвержден постановлением акимата Атырауской области от «25» декабря 2009 года №343 стратегический план на 2010 – 2014 годы государственного учреждения «аппарат акима атырауской области республики казахстан» атырау 2009 год Структура Стратегического плана
Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconНа 2010-2014 годы г. Атырау 2009 год Содержание
Гу «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»
Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconСтратегический план Управления туризма, физической культуры и спорта Атырауской области на 2010 – 2014 годы
Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план развития
Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconСтратегический план Управления земельных отношений Атырауской области на 2010 – 2014 годы
Миссия и видение
Стратегический план Управления финансов Атырауской области на 2010-2014 годы Атырау 2009 Содержание iconСтратегический план Управления природных ресурсов и регулирования природопользования по Атырауской области на 2010 2014 годы
Стратегические направления, цели и задачи деятельности управления
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы