Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат icon

Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат



НазваниеЗайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
Дата конвертации29.10.2012
Размер207.9 Kb.
ТипКодекс
источник

Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат


Ауданның 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 «Әлеуметтік –экономикалық даму болжамын әзірлеу Қағидаларын бекіту туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011-2015 жылдарға арналған әлеуметтік – экономикалық даму болжамына сәйкес, 2011-2015 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштерінің базалық болжамы негізінде қалыптасқан.

Әлеуметтік – экономикалық даму болжамы макроэкономикалық көрсеткіштерден және әлеуметтік параметрлардан, бес жылдық кезеңге ауданның әлеуметтік – экономикалық даму басымдылықтарынан және тенденцияларынан, бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарынан аудандық бюджетті болжау, сондай - ақ 2012 -2014 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімгерлері бойынша болжанған шығын көлемінен тұрады.

Әлеуметтік – экономикалық даму және бюджеттік параметрлар болжамы жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарын, сондай -ақ 2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджетті әзірлеу үшін негіз болып табылады.


^ 1 –ші кесте


Аудандық бюджеттің 2011 -2013 жылдарға арналған негізгі параметрлары

млн. теңге

р/т

Көрсеткіштер атауы

2010 жыл (нақты)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Қала бюджеті




Кірістер

2390,9

2789,9

2445,0

2463,5




Салық түсімдері

389,5

430,9

440,5

475,9




Салықтан басқа түсімдер

11,1

19,8

29,7

21,5




Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

30,7

15,7

24,0

15,3




Трансферттерден түскен түсімдер (субвенциялар)

1959,6

2323,5

1950,8

1950,8




Шығындар

2390,9

2789,9

2445,0

2463,5



Түсімдер


2011-2013 жылдарға арналған аудан бюджетінің кіріс бөлігінің қалыптасуы жаңа өндірістерді құру және жұмыс істейтін өндірістерді және салық салу алаңның кеңейту, салық әкімшілігін жетілдіру , бюджеттің кіріс бөлігін арттырудың қосымша қорларын іздестіру есебінен нақты салық салу базасында жүзеге асты.

2011-2013 жылдарға арналған бюджетке түсетін түсімдер көлемінің болжамы ағымдағы жағдайды талдау және өткен жылдардағы түскен түсімдердің макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасының болжанған параметрлары негізінде құрастырылды.


^ 1 –ші диаграмма





Шығындар


Орташа шұғыл кезеңде өткізілетін шығындар саясаты бюджеттің орындалуы және әзірленуі жолымен мемлекттік шығындардың нәтижелілігін және тиімділігін арттыруға, жақсы тікелей нәтижеге қол жеткізу қажеттілігінен бюджет қаражаттарының бекітілген көлемінің пайдаланылуын мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарымен қарастыруға бағытталған.

Осы мақсатпен 2011 жылы тиімділік және нәтижелілік индикаторларына негізделген бюджеттің орындалуы және қалыптасуы жүйесіне енгізілетін болады, сондай -ақ тиімділік көрсеткіштері және тікелей, соңғы нәтижелер көрсеткіштеріне жетуін (жетпеуін) талдауды аймақта/ салада, басшылыққа алынатын стратегиялық мақсаттар мен тапсырмаларға жету дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін астана, республикалық маңыздағы қалалар, облыстардың жергілікті атқарушы органдары және орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалайтын жүйесі енгізіледі.


^ 1-ші График




2012 жылға арналған салалар бойынша

аудандық бюджеттің шығындары




^ 2013 жылға арналған салалар бойынша

аудандық бюджеттің шығындары



2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары Ел басының Қазақстан халқына жасаған Жолдауынан туындайтын іс –шараларды жүзеге асыруға бағытталған.


Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)


Әлеуметтік блок шығындарына: білім беру; әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік кіреді.

2011 жылы әлеуметтік салаға жұмсалған аудандық бюджет шығындары шығындардың жалпы көлемінен ^ 65,1 пайызды немесе абсолюттік маңызда 1814,1 млн. теңгені, 2012 жылы жалпы шығыннан 78,1 пайыз немесе 1908,7 млн. теңгені, 2013 жылы жалпы шығыннан 78,1 пайыз немесе 1923,0 млн. теңгені құрайды.


2-ші график




^ 2012 жылғы әлеуметтік салаға арналған

аудандық бюджет шығындары


2013 жылғы әлеуметтік салаға арналған

аудандық бюджет шығындары




*1 –ші кестеде көрсетілгендей 2011-2013 жылдарға арналған барлық шығындардан әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджет шығындары 65,14 пайызды,, 78,1 пайызды және 78,1 пайызды құрайды. 2 кестеде әлеуметтік салаға арналған шығындар 100 пайыз көрсетілген және әлеуметтік блока кіретін салалардың үлесі көрсетілген.


Әлеуметтік салада азаматтардың әл ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған әлеуметтік міндеттемелердің орындалуы негізгі басымдылық болып табылады.

Аудандық бюджетте бюджетте 2011-2013 жылдарға арналған әлеуметтік көмекке ^ 490,7 млн. теңге қарастырылған (2011 жылы -192,7 млн. теңге (нысаналы трансферттерді есепке алғанда) 2012 жылы -148,5 млн теңге, 2013 жылы -149,5 млн. теңге). Сонымен қатар келесі бағыттар бойынша:

- жұмыспен қамту бағдарламаларын қамтамасыз етуге: 2011 жылы ^ 25,1 млн. теңге, 2012 жылы -21,7 млн. теңге, 2013 жылы -22,7 млн теңге.

- жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге 2011 жылы -5,4 млн. теңге (республикалық трансферттерден нысаналы трансферттер).

- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін төлеуге -2011 жылы ^ 21,2 млн. теңге, 2012 жылы – 23,8 млн. теңге, 2013 жылы -23,8 млн. теңге.

- тұрғын үй көмегін төлеуге -2011 жылы -1,9 млн. теңге, 2012 жылы – 2,1 млн. теңге, 2013 жылы -2,1 млн. теңге.

- жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген мұқтаж азаматтар санаттарындағы адамдарға әлеуметтік көмек төлеуге -2011 жылы - 56,2 млн. теңге, 2012 жылы – 2,5 млн. теңге, 2013 жылы - 2,5 млн. теңге.

- үйде тәрбиленіп және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге -2011 жылы – ^ 3,5 млн. теңге, 2012 жылы -3,8 млн. теңге, 2013 жылы - 3,8 млн. теңге .

- үйдегі мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетуге - 2011 жылы 3,5 млн. теңге, 2012 жылы -3,8 млн. теңге, 2013 жылы -3,8 млн. теңге.

- 18 жасқа толмаған балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге -2011 жылы – 49,2 млн. теңге, 2012 жылы -65,3 млн. теңге, 2013 жылы -65,3 млн. теңге.

- Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге – 2011 жылы – 1,0 млн. теңге, 2012 жылы – 1,2 млн. теңге, 2013 жылы – 1,2 млн. теңге.

- жәрдемақыларды және басқада әлеуметтік төлемдерді жеткізу және төлеу, аудару бойынша қызметтерді төлеуге -2011 жылы – ^ 1,6 млн. теңге, 2012 жылы – 1,7 млн. теңге, 2013 жылы - 1,7 млн. теңге.


2 –ші кесте


2011 -2013 жылдардағы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер


Көрсеткіштер

01.01.2010 жылдан

01.04.2010 жылдан

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Ең төменгі күнкөріс деңгейі

14952

14952

15999

17119

18317

Ең аз зейнетақы көлемі

12344

12344

16047

17491

19066

Базалық зейнетақы

5981

5981

8000

8560

9159

Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығынан зейнетақының орташа көлемі

21500

21500

28205

31770

33709

Ең аз еңбекақы көлемі

14952

14952

15999

17119

18317

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

1413

1413

1512

1 618

1 731

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы

14688

14688

16128

17730

19162

^ Мүгедектігі бойынша

15406

15406

16850

18364

20017

^ Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша

13709

13709

15262

17189

18736

^ Жасы бойынша

7476

7476

8149

8883

9 983

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар

 

 

 

 

 

1 тізім бойынша

12717

12717

13608

14562

15579

^ 2 тізім бойынша

11304

11304

12096

12944

13848

Жоғарғы оқу орындарындағы шәкіртақы

11719

11719

15234

15 234

15 234

Орта –арнайы оқу орындарындағы шәкіртақы

9375

9375

12187

12 187

12 187



Білім беру


Білім беру саласын дамыту бағдарламасын жүзеге асыруға барлығы ^ 4608,4 млн. теңге қарастырылған ( 2011 жылы – 1429,8 млн. теңге (нысаналы трансфертарды есепке алғанда), 2012 жыл – 1585,5 млн. теңге, 2013 жылы– 1593,0 млн. теңге).

- мектепке дейінгі білім беруге қарастырылған: 2011 жылы– ^ 47,1 млн. теңге, 2012 жылы – 48,8 млн. теңге, 2013 жылы – 49,8 млн. теңге.

- мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің тәрбиешілеріне және мекеп мұғалімдеріне біліктілік санаттарына үстемақы көлемін арттыруға: 2011 жылы-10,9 млн. теңге.

- жалпы білім беруге: 2011 жылы – 1310,8 млн. теңге, 2012 жылы – ^ 1470,3 млн. теңге, 2013 жылы – 1475,3 млн. теңге.

- жасөспірімдер мен балалар үшін қосымша білімге : 2011 жылы – 31,9 млн. теңге, 2012 жылы – 48,2 млн. теңге, 2013 жылы – 49,2 млн. теңге.

- аудан (облыстық маңыздағы қалалар) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқу - әдістемелік комплекстер, оқулықтар алуға және жеткізуге: 2011 жылы – 16,7 млн. теңге, 2012 жылы – 18,0 млн. теңге, 2013 жылы– 18,5 млн. теңге.

- ата –анасының қамқорысыз қалған бала (балалар) мен жетім баланы (жетім балалар) қамқорына алған қамқоршыларға ай сайын ақшалай қаражат төлеуге: 2011 жылы – 12,7 млн. теңге.

- үйде оқытылатын мүгедек балаларды бағдарламалық қамтуға және құралдармен қамтамасыз етуге: 2011 жылы– ^ 5,7 млн. теңге.


Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік


Аталған салада жалпы 548,7 млн. теңге сомаға іс –шаралар қарастырылған ( 2011 жылы –191,5 млн. теңге, 2012 жылы– 176,7 млн. теңге, 2013 жылы– 180,5 млн. теңге). Бағдарлама аясында бір қатар іс –шаралар іске асырылады, соның ішінде:

- мәдени – демалыс жұмыстарын қолдауға қарастырылды: 2011 жылы– ^ 149,6 млн. теңге, 2012 жылы – 125,6 млн. теңге, 2013 жылы – 128,6 млн. теңге.

- ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамытуға: 2011 жылы – 13,3 млн теңге, 2012 жылы – 17,8 млн теңге, 2013 жылы – 17,8 млн теңге.

- облыстық және аудандық деңгейде спорт жарыстарын өткізуге: 2011 жылы – ^ 2,6 млн. теңге, 2012 жылы – 3,9 млн. теңге, 2013 жылы – 3,9 млн. теңге.

- облыстық спорт жарыстарына әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрама командаларының мүшелерін дайындауға және жарыстарға қатыстыруға: 2011 жылы – 6,0 млн. теңге, 2012 жылы – 7,0 млн. теңге, 2013 жылы – 7,0 млн. теңге.

- аудандық кітапханалардың қызметіне: 2011 жылы – ^ 10,9 млн. теңге, 2012 жылы – 13,2 млн. теңге, 2013 жылы – 13,5 млн. теңге.

- мемлекеттік тілді және басқа да Қазақстан халқының тілдерін дамытуға: 2011 жылы – 0,15 млн. теңге, 2012 жылы 0,17 млн. теңге, 2013 году – 0,17 млн. теңге.

- газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге : 2011 жылы – ^ 7,5 млн. теңге, 2012 жылы – 9,0 млн. теңге, 2013 жылы – 9,5 млн. теңге.

- телерадиохабарлар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге: 2011 жылы - ^ 0,5 млн. теңге.

- жастар саясатты саласындағы іс –шараларды жүзеге асыруға: 2011 жылы– 3,3 млн. теңге, 2012 жылы– 0,6 млн. теңге, 2013 жылы– 0,6 млн. теңге.


Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған даму бюджеті


Бюджетті дамытудың жалпы сомасы 427,1 млн. теңге ( 2011 жылы – 427,1 млн. теңге).

Бір қатар іс – шаралар іске асырылатын болады: соның ішінде :

^ Функционалды топ

Әкімгер

Бағдарлама

Кіші бағдарлам

Атауы

^ Сома (мың теңге)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

4









Образование

108











467






Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі

108














037



Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

108

















015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

108



















соның ішінде инвестициялық жобаларға:

108



















Зайсан қаласындағы бала бақша құрылысының жеріне мемлекеттік акт алу

108








7









^ Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық

424009,0











467






Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі

3758,0














005



^

Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту

3758,0

















015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

3758,0



















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















Зайсан қаласындағы кәріз желілері құрылысының жобалық-сметалық құжатын толтыру

3758,0














006




Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

396251

















011

республикалық бюджеттің трансферті есебінен


252000



















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















Зайсан қаласындағы су құбырлары желілерін және су іркуіш құбырларын реконструкциялау


252000
















015

жергілікті бюджет қаражаты есебінен

144251




















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















Зайсан қаласындағы су құбырлары желілерін және су іркуіш құбырларын реконструкциялау

28000




















Дайыр ауылындағы сумен қамтамасыз ету жүйелерін реконструкциялаудың жобалық сметалық құжатын қайта есептеу


1200



















Біржан ауылының оң жақ жағалау бөлігіндегі су тоғаны құрылыстарын және су құбыры желілері алаңына электрмен қамтамасыз ету желілерін салу


115051













022




Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы


24000
















011

республикалық бюджеттің трансферті есебінен

24000




















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















ауылдық жерлерде жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамыту

24000








8










^ Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


3000










467






Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі

3000,0














008




Спорт объектілерін дамыту

















015

жергілікті бюджет қаражаты есебінен

3000




















соның ішінде инвестициялық жобаларға:

3000




















Балалардың спорттық-демалу лагері құрылысының жобалық-сметалық құжатын толтыру


3000







 

 

 

 

БАРЛЫҒЫ

427117,0









2011 жылы «Зайсан тазалық» көп салалы кәсіпорының, «Достық редакциясы газеті» кәсіпорынының, «Зайсан-Таза су» кәсіпорынының жарғылық капиталын арттыруға қаражат бөлу қарастырылған.

Анықтама:

Айлық есептік көрсеткіштер: 2011 жылы – 1 512 теңгені, 2012 жылы – 1618 теңгені және 2013 жылы – 1 731 теңгені құрайды.



Похожие:

Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат iconЗайсан адунының 2013 -2015 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік...
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат iconЗайсан ауданының 2012 -2014 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік...
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат iconЗайсан адунының 2012 -2014 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік...
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат iconЗайсан адунының 2012 -2014 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік...
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат iconАбай ауданының 2012 -2014 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
Уралы қаулысына және Қазақстан Республикасының 2012-2016 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2012 -2016...
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат iconКурчатов қаласының 2012 -2014 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
Уралы қаулысына және Қазақстан Республикасының 2012-2016 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2012 -2016...
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат icon2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын іске асыру Ережесін бекіту туралы»
Республикасы дамыту болжамын және 2011-2015 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес...
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат icon2011-2013 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджетінің негізгі параметрлері бойынша қысқаша ақпарат
Ағымдағы жылдың аралығында жоғары тұрған бюджеттен қосымша бөлінген нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттердің көлемдері өзгергеруіне...
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат iconҚаратал ауданының 2013 – 2015 жылдарға арналған, бекітілген бюджетінің кірістері және шығыстары туралы ақпарат «Қазақ гуманитарлық заң университеті»
«Қаратал ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» №15-58 шешімі 2012 жылдың 28 желтоқсандағы нормативтік құқықтық...
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат iconҚазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 2011-2013 жылдарға арналған
Шығыс Қазақстан облысының 2011-2013 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын орындау бойынша Зырян ауданында 2011 – 2013 жылдарға арналған...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы