Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
страница1/5
Дата конвертации25.01.2013
Размер1.41 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5




Утвержден постановлением

Бородулихинского районного акимата

№ 881 от «6» января 2011 года


Стратегический план

государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»

на 2011 – 2015 годы

Содержание





1. Миссия и видение




2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности




3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства




4. Развитие функциональных возможностей




5. Межведомственное взаимодействие




6. Управление рисками

7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

7.2. Свод бюджетных программ





Раздел 1. Миссия и видение


МиссияРеализация аграрной политики государства в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня отраслей агропромышленного комплекса района. Способствовать насыщению продовольственного рынка района доступными, безопасными и качественными продуктами питания.

ВидениеУстойчивое развитие и высокая конкурентоспособность различных отраслей агропромышленного комплекса (далее - АПК), обеспечивающие удовлетворенность потребности сельхозтоваропроизводителей и населения района, реализация экспортного потенциала АПК района.


Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития

соответствующих отраслей деятельности


2.1. Основные параметры развития АПК района

В настоящее время ситуация в АПК Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.

По итогам 2009 года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 12,927 млрд. тенге или по сравнению с 2008 годом рост составил 120.4 %.

В 2009 году производство валовой продукции на 1 работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, составляет более 7200 долларов США.

Ежегодно увеличиваются объемы финансирования направленные на развитие АПК. Если в 2009 году из различных источников финансирования на развитие АПК района направлено 744,4 млн. тенге, в 2010 году – 994.9 млн. тенге.

^ Анализ отрасли животноводства

По своей специализации сельское хозяйство района имеет растениеводческое направление с развитым животноводством. По итогам 2009 года валовое производство продукции животноводства в структуре валовой продукции сельского хозяйства занимает 32,8 %.

Отличительной особенностью животноводства района является его многоотраслевой характер. В зависимости от природно-климатических условий и хозяйственной деятельности в районе успешно развивается молочное и мясное скотоводство, грубошерстное овцеводство, свиноводство, коневодство, птицеводство и пчеловодство.

Несмотря на сложные условия зимовки 2009-2010 годов отрасль животноводства в 2010 году развивается стабильно. Индекс физического объема валовой продукции животноводства с начала текущего года составил 98,2 %.

При этом, производство мяса за 11 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств составило 6677.7 тонн, или рост к уровню прошлого года составил 6,7 %, рост производства молока – 0,7 %, или производство составит 41605,3 тонн, шерсти произведено 63,7 тонн, или рост к уровню аналогичного периода прошлого года составил 1,1 %, производство яиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18,1 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года во всех категориях хозяйств района возросла численность лошадей на 5,6 %, свиней на 11,2 %.

Поголовье крупного рогатого скота к уровню аналогичного периода прошлого года составило 100,4 %, овец и коз 102,6 %, птицы 91,2 %. Данное снижение поголовья птицы является следствием суровой зимы 2009-2010 годов и стихии в весенний период 2010 года.

В целом по основным видам продукции животноводства (мясо, молоко, яйцо) потребность населения района удовлетворяется полностью.

Наращиванию производства продукции животноводства способствовали принятые меры по финансовой поддержке этой отрасли, созданию дополнительных откормочных площадок и молочно-товарных ферм, племенных хозяйств, заготовке необходимых объемов грубых и сочных кормов.

С целью увеличения производства продукции животноводства и повышения его качества по району создано и функционируют 11 откормочных площадок и 6 молочно-товарных ферм, из них одна откормочная площадка создана в 2010 году.

Для улучшения породных качеств скота и повышения его продуктивности в районе функционирует 6 племенных хозяйств, из них одно создано в 2010 году.

Однако, в развитии данной отрасли имеется ряд сдерживающих факторов: около 70 % от всего поголовья сельскохозяйственных животных находится в личных подворьях; низким остается удельный вес племенного поголовья и составляет лишь 12-15 %; примитивные технологии содержания и кормления животных, устаревшая технология производства и переработки продукции, низкий уровень механизации и автоматизации процессов в животноводстве; недостаточное развитие специализированных хозяйств со средним и крупным товарным производством; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы; несоответствие содержания сельскохозяйственных животных зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям; слабая работа местных исполнительных органов по идентификации животных, строительству скотомогильников и убойных пунктов.


^ Анализ отрасли растениеводства

По итогам 2009 года на долю отрасли растениеводства района, приходится 67 % от общего объема валовой продукции сельского хозяйства. Производство растениеводческой продукции осуществляется в 2 земледельческих зонах.

Ведение отрасли в основном осуществляется в условиях богарного земледелия, где основное распространение получило производство зерновых и зернобобовых культур. При этом в структуре посевных площадей зерновых культур 67 % занимает пшеница.

Район является основным производителем подсолнечника на маслосемена в области. Более 24 % всего объема производства подсолнечника в области производится в нашем районе.

В 2009 году валовой сбор зерновых культур составил 209,4 тыс. тонн при урожайности 17,3 ц/га, что, соответственно, на 187,5 тыс. тонн и 15,2 ц/га больше уровня, достигнутого в 2008 году. В 2009 году по сравнению с 2008 годом рост объема производства подсолнечника составил на 36,64 тонн и его урожайности на 2,3 ц/га. В 2009 году по сравнению с 2008 годом рост урожайности по картофелю и овощам составили соответственно 25,3 ц/га и 9,6 ц/га. Следует отметить, что 2009 год в погодно-климатическом отношении для развития отрасли растениеводства сложился благоприятным.

В 2010 году работа в растениеводстве в целом была направлена на оптимизацию посевных площадей сельскохозяйственных культур, увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур по влагоресурсосберегающей технологии, внедрение и соблюдение научно-обоснованных агротехнологий, развитие семеноводства.

Однако, несмотря на принимаемые меры по развитию отрасли, отрасль растениеводства района находится в прямой зависимости от складывающихся погодных условий.

В 2010 году произошло снижение индекса физического объема валовой продукции растениеводства. Индекс физического объема в отрасли растениеводства по году составил 64,2 %.

Причиной данного снижения является то, что 2009 год для отрасли растениеводства был наиболее благоприятным и результативным. Поскольку ведение отрасли в регионе осуществляется в условиях богарного земледелия, достичь высоких показателей, как сложилось в 2009 году, удается не каждый год.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в текущем году составили 272,9 тыс. га. Посев по влагоресурсосберегающей технологии произведен на площади 50,2 тыс. га, что больше уровня прошлого года в 2,5 раза.

В 2010 году убрано 107,3 тыс. га зерновых культур. Было списано 1,96 тыс. га зерновых культур, которые погибли в результате воздействия неблагоприятных природных явлений. Уборочная площадь зерновых культур меньше на 13,3 тыс. га по сравнению с 2009 годом.

Валовой сбор зерновых культур в бункерном весе составил 90,7 тыс. тонн, что меньше урожая 2009 года на 118,7 тыс. тонн, или на 56,6 %. Средняя урожайность зерновых культур составила 8,4 ц/га против 17,3 ц/га в 2009 году.

Уборочная площадь масличных культур( подсолнечник) составила 103,8 тыс. гектаров, валовой сбор подсолнечника в бункерном весе составил 40,7 тыс. тонн, что меньше на 9 % по сравнению с 2009 годом.

Валовый сбор картофеля в 2010 году составил 18,6 тыс. тонн , 6,6 тыс. тонн овощей и 1,1 тыс. тонн бахчевых культур.

Задание по заготовке сена выполнено в целом по району на 152 % и составило 144,4 тыс. тонн, сенажа 4,75 тыс. тонн или 52,7 %, силоса 6,3 тыс. тонн или 11,6 %.

Несмотря на снижение производства продукции растениеводства по сравнению с прошлым годом, производимые в 2010 году объемы продукции растениеводства позволят полностью обеспечить потребность населения района в растительном масле, картофеле и овощах.

Медленно растут площади орошаемых земель и возделывания сельскохозяйственных культур по влагоресурсосберегающим технологиям. За последние 3 года площади внедрения влагоресурсосберегающей технологии увеличены в 10,0 раза, в то же время их удельный вес в общей посевной площади остается низкой и составляет только 18,3 %.

Практически на поля не вносятся минеральные и органические удобрения. В среднем за 2009-2010 годы на 1 гектар пашни внесено всего по 2,4 кг минеральных удобрений.

Доля паров в структуре пашни остается низкой, т.е 10-14 %.

Кроме этого, в растениеводстве существует ряд сдерживающих развитие проблем: экстенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур; недостаточное развитие отечественной селекции и семеноводства, что ведет к отсутствию высококачественных сортов и гибридов казахстанской селекции; низкая техническая оснащенность производственных процессов сортоиспытания; не используются орошаемые земели; низкий уровень химизации; не соблюдаются научно-обоснованные агротехнологии, не выдерживаются оптимальные сроки агротехнических работ, что обуславливает низкую урожайность сельскохозяйственных культур; отсутствие современных технически оснащенных хранилищ для овощей и картофеля, не налажена их заготовка и переработка.

Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее стимулирование диверсификации растениеводства через совершенствование форм и направлений государственной поддержки.

Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).


^ Анализ состояния перерабатывающей отрасли АПК

Анализ состояния перерабатывающей отрасли АПК

    Переработкой продукции сельского хозяйства в районе занимаются 38 предприятий, включая отдельные производства и цеха.

Предприятиями переработки района за 2009 год реализовано продукции на сумму 700,0 млн. тенге (за 2008 год сумма реализации составляла 803 млн. тенге). Объем товарной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 2009 году к уровню 2008 года составил 87,4 %.

По сравнению с прошлым годом несколько улучшились показатели отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. За 2010 год произведено товарной продукции на сумму 840 млн. тенге, индекс физического объема составил 103 %.

За анализируемый период по сравнению с уровнем прошлого года наблюдается увеличение индекса физического объема по переработке мяса и производству мясных изделий на 2,3 %, производству растительных и животных масел и жиров на 8,7 %, молочных продуктов на 1,5%, производству продуктов мукомольной промышленности 2,9 %.

    В районе функционируют одно предприятие и один цех по переработке мяса, с числом 16 работающих человек. Их производственная мощность составляет одну тонну в смену.

Общая сумма реализации мяса и мясных изделий в ассортименте составила 120 млн. тенге. Доля переработки мяса в общем объеме производства товарной продукции составляет 16 %.

Потребность в мясе и мясной продукции всего по району составляет 6000 тонн в год, произведено мяса в убойном весе 7112 тонн, фактически переработано в 2009 году 300 тонн.

Переработкой молока в районе занимаются 2 предприятия, в которых работают 16 человек. Общая сумма реализации составила 138 млн. тенге, что больше прошлогоднего уровня на 12 млн. тенге. Мощности молокоперерабатывающих предприятий загружены на 77 %.

Потребность в молоке и молочной продукции всего по району составляет 28800 тонн. Производство молока в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилось на 14 % и составило 46981,2 тонны. Фактически переработано в 2009 году 923 тонны, что больше уровня 2008 года на 6 %. Доля переработки составляет 2 %.

В районе функционируют 1 мукомольное предприятие и один цех, с численностью работающих более 48 человек. Сумма реализации продукции составила 186 млн. тенге, что к уровню 2008 года составила 91,8 %.

Потребность в муке всего по району составляет более 600 тонн, фактически произведено мукомольными предприятиями и цехами в 2009 году 465 тонн муки.

Промышленную переработку проходит только 12 % зерна, производимого в районе. При этом мощности мукомольных предприятий загружены на 50 %.

Выпечкой хлебобулочных изделий занимаются 15 предприятий, с работающим контингентом 78 человек. В 2009 году производство хлебобулочных изделий составило 682 тонны, что больше уровня 2008 года на 0,9 %. Потребность в хлебобулочных изделиях всего по району составляет 950 тонн в год.

В отрасли улучшается качество выпускаемой продукции, осуществляется переход предприятий на международные стандарты.

Предприятиями продолжается работа по реконструкции и модернизации действующего производства.

В то же время ряд нерешенных проблем сдерживают темпы развития перерабатывающей промышленности. Это низкий уровень промышленной переработки и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий, в связи с несоответствием международным стандартам технологического оборудования, не на должном уровне находится закуп сельскохозяйственной продукции у населения, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов питания; высокая доля импорта по некоторым продуктам питания, недостаточная работа по внедрению принципов ХАССП на предприятиях по переработке животноводческой продукции, несоответствие качества продовольствия основным требованиям международных стандартов, сезонный характер производства основных видов сельскохозяйственных культур.

Состояние технического парка сельского хозяйства

Для качественного роста технической оснащенности АПК за период с 2007 по 2009 годы закуплено 133 единицы на сумму 584,3 млн. тенге, из них по лизингу 387,0 млн. тенге. Для расширения сферы и увеличения объемов оказания сервисных услуг в районе создано и функционирует одна машинно-технологическая станция, 1 пункт технического обслуживания.

В районе проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. В 2009 году приобретено более 72 единицы основных видов сельскохозяйственной техники на сумму 333,8 млн. тенге. За 2010 год приобретено 182 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 512,6 млн. тенге.

В 2009 году приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники стран ближнего и дальнего зарубежья позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2008 годом на 2,3 %.

Однако существующий парк сельскохозяйственных машин АПК района имеет износ до 85,0 %. При среднем сроке службы основной сельскохозяйственной техники 8 – 10 лет, возрастной состав тракторов более 10 лет эксплуатации составляет около 94,0 %, зерноуборочных комбайнов 75,0 %. При этом, ежегодное обновление тракторов составляет в среднем 0,7 %, зерноуборочных комбайнов 3,0 %.


Мелиорация сельскохозяйственных земель

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения позволило в 2009 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам с охватом населения в количестве 9030 человек.


2.2 Основные проблемы в АПК:

мелкотоварность производства;

физическая и моральная изношенность сельскохозяйственной техники и оборудования;

низкая эффективность орошаемого земледелия;

низкая доля племенного скота;

недостаточная кормовая база;

неразвитость современной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве;

недостаточно развитая сеть сельских потребительских кооперативов и сервисно-заготовительных центров;

недостаток основных и оборотных средств у большинства сельхозтоваропроизводителей;

низкая доступность к кредитным ресурсам сельхозтоваропроизводителей;

недостаток квалифицированных кадров в АПК.

2.3. Оценка основных и внешних факторов

В процессе деятельности управления, а также АПК в целом могут возникнуть угрозы, отрицательно влияющие на выполнение задач, определенных в Стратегическом плане:

угроза продовольственной безопасности района в связи с засухой и стихийными бедствиями;

сложности с привлечением инвестиции из-за экономического кризиса;

вспышка особо опасных болезней животных.


Раздел 3. Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов


3.1. Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов


Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие и высокая конкурентоспособность отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих удовлетворение потребности сельхозтоваропроизводителей и населения района в продуктах птания, реализация экспортного потенциала АПК района.

Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности региона, увеличение удельного веса отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров, реализация экспортного потенциала АПК района.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели:

001, 006, 013, 010, 026, 028, 027, 020, 014, 009, 011,002, 029, 019.



Целевые индикаторы


Источник информации

Ед

изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год (план теку-

щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Уровень роста производства валовой продукции сельского хозяйства к уровню 2009 году



АСРК



%



120,4






100



101



101,7



102,5



103,3

2.Уровень роста производительности труда в сельском хозяйстве к уровню 2009 году



расчет

раз

1,59




1

1,3

1,65

1,78

2,0

3.ИФО сельского хозяйства

АСРК

%

225,4

75,4

100

101

101,7

102,5

103

4.ИФО продуктов питания

АСРК

%

98,7

100,5

100,6

102

102

102,1

102,7

5.Увеличение доли экспортного потенциала аграрной отрасли в общем объеме экспорта



расчет

%




















































6.Увеличение доли переработки продукции сельского хозяйства:






























- мяса


расчет

%

16

16

16,5

17,0

17,2

17,3

17,5


- молока


расчет

%

1,8

2

2,2

2,5

2,7

2,8

3,0

7.Обеспече-ние продовольст венной независимос

ти внутреннего рынка на 100 %


расчет

%

100

100

100

100

100

100

100
  1   2   3   4   5



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план Государственного учреждения «Аппарат Акима Степного сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
«Аппарат Акима Степного сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план Государственного учреждения «Аппарат Акима Жерновского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
«Аппарат Акима Жерновского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел внутренней политики Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии» Зыряновского района на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношении Катон-Карагайского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
«Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношении Катон-Карагайского района» на 2011 – 2015 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
Отдел содействие устойчивому развитию Бескарагайского района путем поддержки предпринимательства по приоритетным направлениями экономики,...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска» на 2011 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы