Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения icon

Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения



НазваниеУтвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения
страница1/4
Дата конвертации25.01.2013
Размер0.73 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4



Утвержден

Постановлением акимата

Бородулихинского района

от 6 января 2011 года № 862


Стратегический план

Государственного учреждения

«Отдел экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»

на 2011-2015 годы


Содержание


1. Миссия и видение


2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих

отраслей (сфер) деятельности

1. Стратегическое направление 1



    1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности



^ 1.2 Анализ основных проблем

1.3 Оценка основных внешних и внутренних факторов


3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов

^ 3.1 Стратегические направления, цели, задачи, целевые

мероприятия и показатели результатов.

3.2 Соответствие стратегических направлений и целей

стратегическим целям государства

4. Развитие функциональных возможностей


^ 5. Межведомственное взаимодействие


6. Управление рисками


7. Бюджетные программы

7.1 Бюджетные программы

7.2 Свод бюджетных программ


Раздел 1. Миссия и видение


Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области в число наиболее развитых регионов области.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности.

^ 1. Стратегическое направление – Ускоренное развитие экономики региона

1.1. Основные параметры развития экономики региона

В настоящее время идет стабильное и устойчивое развитие экономики района.

В Послании Главы Государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана » поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков.

В экономике района наступает принципиально новый этап - это обеспечение качественных характеристик роста. А именно, устойчивость экономики в условиях кризисов, сбалансированное развитие как добывающих, так и обрабатывающих отраслей, эффективность инфраструктуры. А прежде всего, это качество жизни каждого человека.

Основными задачами Отдела являются формирование целостной, эффективной системы экономического и бюджетного планирования, ориентированных на достижение стратегических планов и реализацию приоритетных задач социально-экономического развития региона.

Фискальная политика района в 2009 годах была направлена на обеспечение устойчивого роста экономики, главными факторами которого должны стать эффективность приводимых реформ, рост производительности труда, инноваций и человеческого капитала.

^ Позитивные сдвиги в экономике в определенной степени позволили решать имеющиеся проблемы в социальной и инженерной инфраструктуре.

В настоящее время сложившаяся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль над эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств.

Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно и слабо связаны с реализацией приоритетов среднесрочных планов. В первую очередь это выражается в недостаточной бюджетной дисциплине местных исполнительных органов

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг.

В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано.

Основные функции в регионах, в основном, выполняются на районном уровне. Не соблюдается принцип приближения государственных услуг к получателям, т.е. к населению, которое находится на территории сельских округов, поселков и аулов, что затрудняет их получение в достаточном объеме и своевременно.

^ Не смотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели выполнены.

Индекс физического объема производства промышленной продукции в сопоставимых ценах к январю – декабрю 2009 года составил 97,5 % , объема валовой продукции сельского хозяйства – 232,9 % , объем инвестиций в 2009 году составил 3486,8 млн.тенге, что на 35,5 % меньше, чем в 2008 году, среднемесячная заработная плата составила 51694 тенге.

Промышленность. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах за 12 месяцев 2009 года составил 14810,1 млн. тенге, против 10734,2 млн. тенге в 2008 году

^ Сельское хозяйство. В 2009 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 13 млрд. тенге

За январь-декабрь 2009 года во всех категориях хозяйств района реализация скота и птицы на убой в живой массе составила 7112,1 тонн (101,1% к уровню аналогичного периода 2008 года), надоено молока - 46981,2 тонн (113,7%), получено яиц – 8007,0 тыс. штук (101,1%)

Малый бизнес. По состоянию на начало 2010 года количество действующих субъектов малого предпринимательства в районе составило 1538 единиц (согласно данных Налогового Управления по Бородулихинскому району), из которых доля юридических лиц составляет 33 ед.(0,02%), индивидуальные предприниматели – 900 ед.(58,5%) и крестьянские хозяйства – 605 ед.(39,3%). Из общей численности субъектов малого предпринимательства 23,5% заняты в сфере торговли, 46% - в сфере сельского хозяйства, около 30,5% - в других сферах.

Инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году составил 3486,8 млн. тенге. По источникам финансирования удельный вес объема инвестиций за 2009 год составил: за счет собственных средств предприятий и организаций – 2932,6 млн.тенге (84,1%), за счет средств местного бюджета – 354,3 млн.тенге (10,2%), за счет средств республиканского бюджета – 199,9 млн.тенге (5,7%).

^ Ввод жилья. В 2009 году введено в эксплуатацию 2203 кв. метров общей площади жилья, что составляет 71,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Инфляция. В районе ведется ежедневный мониторинг цен на основную группу продовольственных и непродовольственных товаров. Необоснованного повышения цен на товары первой необходимости в районе не наблюдается. С целью осуществления контроля над сдерживанием инфляционных процессов и удержания прогнозируемого уровня инфляции в коридоре 10 %, создан районный штаб по контролю за сдерживанием инфляционных процессов. Всего за 2009 год штабом было проведено 24 заседания.

Занятость и социальная защита. Численность экономически активного населения в 2009 году составила 23316 человек. Создано 338 новых рабочих мест, количество направленных на оплачиваемые общественные работы – 396 человек. Создано 10 социальных рабочих мест. В молодежной практике приняло участие 7 человек. Из числа направленных профессиональное обучение прошли профподготовку 30 человек.

Уровень трудоустройства обратившихся граждан в органы занятости в 2009 году составил 60%. Численность малообеспеченных граждан на конец 2009 года составила 1559 человек. В 2009 году численность получателей государственной адресной помощи составила 961 человек. Жилищную помощь в 2009 году получили 781 семья.

^ За 2009 год в уполномоченные органы по вопросам занятости обратилось 577 человек, трудоустроено – 346 человек.

Количество зарегистрированных безработных в органах занятости по состоянию на 1 января 2010 года составило 175 человек.

За 2009 год по программе Дорожной карты был проведен текущий ремонт по 4 направлениям на сумму 245344 тыс. тенге, в том числе Республиканский бюджет – 126310,3 т.т., Местный бюджет – 119033,7 тысяч тенге. Создано рабочих мест 550 чел., из них по направлению органов занятости – 381 чел.

Налоги и бюджет. Объем бюджета района в 2009 году составил 1967,7 млн.тенге. Доля трансфертов из республиканского бюджета составила 14,6%,из областного бюджета – 1,3%, доля собственных доходов – 22,2%. За счет наращивания экономического потенциала, расширения налоговой баз и создания дополнительных рабочих мест, перерегистрации на территорию района действующих предприятий наблюдается рост поступлений собственных доходов, рост в 2009 году составил 25,8% к 2008 году.

В 2009 году было запланировано 10 мероприятий, в том числе: 3 – в промышленности, 6-в малом бизнесе, 1 - в сельском хозяйстве, исполнены мероприятия плана 2009 года: промышленность – 3, малый бизнес – 6.

^ По состоянию на 1 января 2010 года задолженность по заработной плате составляет 193338 тыс. тенге.

Вопросы по выплате задолженности по заработной плате находятся на постоянном контроле у акима района и рабочей группы по антикризисным мероприятиям.

    1. Анализ основных проблем экономики района

К основным проблемам экономики региона относятся:

  1. Относительно низкий уровень диверсификации промышленного производства.

  2. Ограниченный ассортимент производимой продукции в рамках конкретного предприятия.

  3. Высокая степень износа основных фондов в реальном секторе.

  4. Отсутствие наукоемких высокотехнологичных производств.

  5. Относительно низкий уровень добавленной стоимости в промышленном

производстве.

  1. Относительно высокая энергоемкость производимой продукции.

  2. Высокая степень неравномерности инфраструктурного потенциала села.

  3. Низкая доля переработки сельскохозяйственной продукции.

Наличие данных проблем влечет за собой замедление темпов развития экономики из-за низкой конкурентоспособности производимой продукции, снижение стабильности развития аграрного сектора из-за суровых климатических условий, увеличение импортной зависимости внутреннего рынка вследствие отсутствия или недостаточности развития в соответствующих отраслях и подотраслях экономики, а также ухудшение качества жизни населения при сохранении существующих темпов роста цен на потребительские товары и услуги.

    1. ^ Оценка основных внешних и внутренних факторов

В процессе своей деятельности Отдел может столкнуться с возникновением целого ряда факторов, влияющих на проводимую им экономическую политику.

^ К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на экономическую политику, проводимую Отделом, относятся:

  • уровень инфляции;

  • уровень цен на экспортируемые цветные металлы.

В 2009 году инфляционные процессы несколько замедлились и были синхронны с общемировой тенденцией в условиях сократившегося потребительского спроса и глобального замедления деловой активности. После проведенной одномоментной девальвации тенге в феврале 2009 года наблюдалось незначительное повышение цен на импортируемые товары первые три месяца, которые в последующем стабилизировались. В результате уровень инфляции в годовом выражении вырос с 0,4% в январе до 2% в марте 2009 года.

^ По итогам 2009 года уровень инфляции в годовом выражении (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года) составил 5,7%, сложившись на наименьшем уровне с 1998 года.

В силу ряда объективных причин, таких как рост тарифов на коммунальные услуги, неблагоприятные природно-климатические условия, с начала 2010 года в районе произошел значительный скачок инфляции. Наибольший рост индекса потребительских цен сложился в период с января по май 2010 года – 4,9%. В дальнейшем ситуация стабилизировалась и по итогам 11 месяцев текущего года сводный индекс потребительских цен по району по отношению к началу года составил 107,7%.

При условии сохранения до конца 2010 года ежемесячного прироста индекса потребительских цен не более 0,4-0,5%, по итогам 2010 года индекс потребительских цен по области сложится на уровне не выше 8%, т.е. в установленном правительством коридоре 6-8%.

Учитывая, что значительная часть экспорта региона приходится на цветные металлы, то уровень мировых цен на экспортируемые областью товары во многом определяет экономику региона. За 11 месяцев текущего года средние мировые цены на экспортируемые товары (цветные металлы) значительно превышают средние цены за аналогичный период 2009 года (на медь – в 1,3 раза, на свинец – на 3%, на цинк – на 4,5%, на золото и серебро – в 1,3 раза). В результате за отчетный период объем производства товарной продукции достигнут и перевыполнен на 4,4 млрд. тенге или 44,9%.

^ Исходя из этого, следует отметить, что в текущем году риск снижения цен на экспорт цветных металлов относительно низкий.

Вместе с тем, деятельность Отдела также зависит от ряда внутренних факторов, таких как:

дефицит квалифицированных кадров, который приводит к резкому снижению профессиональных возможностей экономической службы – неспособности выполнения ими ключевых задач экономического развития;

некачественная реализация стратегических (программных) документов области соответствующими местными исполнительными органами, которая в свою очередь может стать причиной недостижения заданных параметров отраслевого и регионального развития;

отсутствие статистической информации по многим целевым индикаторам, установленных Стратегией развития страны до 2020 года и государственными Программами, что осложняет мониторинг и оценку хода достижения их в отраслях экономики.


^ 2. Стратегическое направление – Внедрение новой системы государственного планирования экономики.

2.1. Внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат


    1. Анализ основных проблем государственного планирования

    2. Оценка основных внешних и внутренних факторов



^ 3. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа.


3.1. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

^ Стратегическое направление - внедрение новой системы государственного планирования.

С 2009 года Правительством Казахстана ведется работа по разработке и внедрению новой системы государственного планирования, ориентированной на достижение конечных результатов.

Система государственного планирования - комплекс взаимосвязанных элементов, состоящий из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающий развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды.

Целью внедрения новой системы государственного планирования является ориентация процедур стратегического, экономического и бюджетного планирования на достижение стратегических целей и конечных результатов.

Новая система государственного планирования позволит обеспечить прозрачность и подконтрольность обществу деятельности государственных органов и использования ими бюджетных средств.

18 июня 2009 года утвержден Указ Президента Республики Казахстан № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан». С 2010 года на новую систему планирования должны перейти все центральные и местные государственные органы Казахстана.

Основными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов

В настоящее время на первый план выходят вопросы улучшения координации и повышения эффективности деятельности местных исполнительных органов, внедрение новой системы государственного управления требует повышения уровня прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов обществу.

В этой связи, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» с 2011 года предусматривается проведение на системной основе ежегодной оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов (21 областных управлений и 19 местных исполнительных органов).

Формирование органов местного самоуправления на современном этапе необходимо рассматривать в контексте с общей стратегией совершенствования системы государственного управления. Становление местного самоуправления требует безусловного учета местных условий и возможностей, оценки местных ресурсов и методов управления, развития широких демократических отношений и культуры самоуправления, а также совершенствование законодательной базы. До настоящего времени на уровне городов районного значения, поселков и сельских округов не сформированы четкие механизмы управления, отсутствуют собственные доходные источники и не решены вопросы собственности.

В связи с чем, деятельность отдела экономики и бюджетного планирования будет направлена на проведение ежегодной оценки деятельности местных исполнительных органов в пределах полномочия.


Стратегическое направление 1. Ускоренное развитие экономики региона

Цель 1.1. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 006, 099



^ Целевой индикатор



Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рост объема производства продукции ежегодно


Стат. данные

Млрд. тенге

24

25,3

26,8

27,4

27,5

27,8

28,0

2. Обеспечение сдерживания индекса потребительских цен в коридоре 6-8%

Стат. данные

%

5,7

8

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.1. Координация деятельности отраслевых отделов по обеспечению стабильного роста экономики района


Показатели прямых результатов

^ Источник информации

Отчетный период

плановый период




2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




1. Рост объемов производства промышленной продукции

Стат. данные

%

97,5

144,1

103,9

105,2

106,1

107,5

108,6




2. Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

Стат. данные

%

104,5

385,8

105,5

105,9

106,3

106,7

107,1




3. Рост объема горнодобывающей промышленности

Стат. данные

%

97,4

113,4

101

101,8

102,8

103,6

104,4




Рост объемов валовой продукции сельского хозяйства

Стат. данные

%

232,9

75,4

97,3

103,9

100,8

102

102,3




























Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде*




2011

2012

2013

2014

2015




1

2

3

4

5

6




1. Подготовка заседаний районного акимата по итогам социально-экономического развития района

х

х

х

х

х




2. Мониторинг достижения стратегических целей и задач, установленных в стратегических планах отделов курирующих отрасли промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли

х

х

х

х

х








Задача 1.1.2. . Координация деятельности отраслевых отделов и районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов


Показатели прямых результатов

Источник информации

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сдерживание индекса потребительских цен

Стат. данные

%

105,7

108

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0





























































Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде*

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Анализ темпов роста цен и тарифов в разрезе сельских округов

х

х

х

х

х


2. Координация работы оперативного штаба по мониторингу цен на продовольственные товары и услуги при акимате района

х

х

х

х

х
  1   2   3   4



Похожие:

Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №865 От «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Таврического сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения icon«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Красноярского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №874 от «6» января 2011 года Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Новодворовского сельского округа Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден Постановлением Бородулихинского районного акимата №858 от «6» января 2011 года Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Переменовского сельского округа Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №872 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Зубаирского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №859 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Андреевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №857 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Петропавловского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №855 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Дмитриевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №876 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат Акима Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
«Аппарат Акима Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы