Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год icon

Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год



НазваниеОтчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год
Дата конвертации18.01.2013
Размер117.02 Kb.
ТипОтчет
источник


Общий отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год


  1. Итоги анализа и обобщения информации, представленной в оперативной отчетности.

Реквизиты программного документа: Программа развития Бородулихинского района на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2010 года № 33-11-IV.

Целевые индикаторы Программы развития территорий Восточно-Казахстанской области декомпозированы в Программу. При этом все разделы Программы согласованы с отраслевыми управлениями.

^ Целевые индикаторы: Достижение целевых индикаторов и показателей результатов Программы предусмотрены по итогам года, промежуточные показатели по итогам полугодия отсутствуют.

В Программе в целом предусмотрено 6 стратегических направлений, 40 целей, 81 целевых индикаторов, 257 показателей результатов и 222 мероприятия. Из них исполнено 217 мероприятий (97,8%), 218 показателей результатов (84,8%) и 75 целевых индикаторов (92,6%).

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2011 год предусмотрено к реализации 222 мероприятия, в том числе по направлению 1 «Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле, туристкой отрасли и окружающей среде» предусмотрено к реализации 51 мероприятие на общую сумму 2721,128 млн. тенге, по направлению 2 «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг» предусмотрено 91 мероприятие на сумму 460,904 млн.тенге; по направлению 3 «Модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению качественных жилищно-коммунальных и транспортных услуг» предусмотрено 39 мероприятий на сумму 317,193 млн. тенге; по направлению 4 «Территориальное устройство» предусмотрено 11 мероприятий на сумму 50,164 млн.тенге; по направлению 5 «Развитие системы государственного местного управления и самоуправления» предусмотрено 29 мероприятий на сумму 4,268 млн. тенге; по направлению 6 «Развитие конкуренции» предусмотрено 1 мероприятие, средства не требуются.

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2011 год предусмотрено к реализации 222 мероприятия, исполнено 217 мероприятий.

Итоги анализа по направлениям Программы выглядят следующим образом:

Для достижения поставленной цели по обеспечению устойчивого и сбалансированного развития промышленности запланировано 3 целевых индикатора, 2 из которых по результатам 2011 года выполнено. Не выполнен индикатор по «увеличению количества предприятий и организаций, внедривших стандарты ИСО» по причине того, что индикатор был выполнен в 2010 году. Из 4 запланированных показателей прямого результата все выполнены по итогам года, из них перевыполнены – 4.

По промышленности предусмотрено 6 мероприятий, по итогам 2011 года 4 мероприятия выполнено, выполнение по двум мероприятиям начато, но окончание перенесено на 2012 год.

По динамичному и комплексному развитию малого и среднего предпринимательства и развитию сферы торговли в программе запланировано 17 показателей результата. Выполнено 17 показателей, из них 9 - с перевыполнением годового задания.

Предусмотрено 11 мероприятий, по итогам года выполнены все мероприятия.

По агропромышленному комплексу предусмотрена 1 цель, 8 целевых индикаторов, 53 показателя.

За 2011 год достигнуто 8 целевых индикаторов, 36 показателей результатов, а 17 показателей не достигнуто: «Довести поголовье КРС до 36,5 тысяч голов» - по причине выбытия скота в двух неблагополучных пунктах по бруцеллезу; «Довести поголовье лошадей и птицы» - по причине забоя лошадей на мясо и выбытия птицы в к/х «Зайтенов»; «Довести ежегодное производство мяса в живом весе и молока» - по причине плем.продажи за пределы района, а также в связи с понижением поголовья коров в количестве 1540 голов; «Улучшение генетического потенциала птиц» - по причине выбраковки поголовья; «Пункты искусственного осеменения» - в связи с отсутствием технологической базы в сельских округах; «Создание реконструированных ветеринарных аптек» - в связи с отсутствием финансовых средств; «Приобретение автомобиля ДУК» - по причине отсутствия зарегистрированного КГКП; «Довести годовой объем применения минеральных удобрений» - по причине недопоставки поставщиком удобрений; «Довести площади кормовых культур до 68,2 тыс. га» - в связи увеличением доли посевных площадей под масличные культуры, «Увеличение урожайности подсолнечника» - по причине природно-климатических условий в период вегетации растений, «За счет соблюдения агротехнологий довести ежегодные объемы производства продукции зерновых и бахчевых культур» - не выполнено по причине уменьшения посевных площадей, «Довести площадь посевных площадей зерновых культур до 139,8 тысяч га» - не выполнено по причине увеличения площади посевных культур подсолнечника.

Предусмотрено к реализации 25 мероприятий, 2 не выполнено по причине отсутствия финансирования из средств республиканского бюджета.

По улучшению бизнес-климата и стимулированию притока инвестиций в экономику региона предусмотрена 1 цель, 2 целевых индикатора и 1 мероприятие. За 2011 год достигнуто 2 целевых индикатора и 1 мероприятие.

По обеспечению доступности для получения качественного образования, повышению эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей предусмотрена 1 цель, 5 целевых индикаторов и 32 показателя результатов.

Достигнуто 5 целевых индикаторов и 28 показателей результата, по 4 показателям результат достигнут не в полном объеме по следующим причинам:

- «Доля школ, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные современным оборудованием» - Вместо планируемых 4 медицинских кабинетов приобретено 3 по причине того, что в Успенской СШ вакансия медицинской сестры. На медицинские кабинеты денежные средства не выделяются, их приобретают за счет экономии по госзакупкам от приобретения предметных кабинетов.

- «Доля организаций образования, обеспеченных интерактивным оборудованием» - Завышен план по причине планирования с учетом интерактивных досок. Всего 2 школы обеспечены интерактивным оборудованием.

- «Подключение к широкополосному Интернету с гарантированной скоростью передачи данных» - Всего 4 школы по району подключены к широкополосному Интернету с гарантированной скоростью передачи данных. В оставшихся школах нет возможности установить цифровой скоростной Интернет АО «Казахтелеком»,

- «Доля школ, обеспеченных кабинетами физики» - Вместо 1 кабинета физики приобретен 1 кабинет химии, так как кабинетов физики намного больше кабинетов химии (до 2011 года – 7 кабинетов).

К реализации предусмотрено 22 мероприятия, из них выполнено 22 мероприятия.

По разделу «Модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению качественных жилищно-коммунальных и транспортных услуг» предусмотрено 7 целей, 15 целевых индикаторов, 18 показателей и 39 мероприятий. Все индикаторы и показатели результатов исполнены. Из 39 мероприятий 2 не выполнено: «Перевод НСШ с.Боровлянка на электроотопление» и «Разработка ПСД на благоустройство улиц с.Бородулиха»- по причине отсутствия денежных средств.

По развитию туризма предусмотрена 1 цель, 2 задачи, 1 целевой индикатор, 5 показателей прямых результатов и 8 мероприятий.

Вместе с тем, из 5 показателей прямых результатов не выполнено 2 показателя: «Количество сертифицированных специалистов туристской индустрии», «Доля мест размещения, соответствующих стандарту качества туристских услуг».

Бородулихинский район не включен в туристический кластер.

Из 8 мероприятий не выполнено 1 «Участие в курсах подготовки и повышения квалификации» - по причине того, что не было вызова.

По развитию массового спорта и спорта высших достижений предусмотрена 1 цель, 1 задача, 5 показателей прямых результатов и 22 мероприятия.

По развитию массового спорта и спорта высших достижений 5 показателей прямых результатов выполнены.

Из 22 мероприятий все исполнены.

По казахстанскому патриотизму, молодежной политике и повышению конкурентоспособности информационного продукта региональных СМИ предусмотрено 3 цели, 4 целевых индикатора, 10 показателей прямых результатов и 3 мероприятия, из которых не выполнены 2 целевых индикатора: «Увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства» - (Доля населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства, снижена в связи с недостаточным колличеством официально зарегестрированных НПО в районе. 2011 году зарегестрировано 1 новая НПО «Жасыл Орман»), «Уровень востребованности потребителями региональной отечественной информационной продукции» - (В связи с географическим расположением района, доступом к источникам сети интернет, повышением тиражирования печатных СМИ. Увеличение в востребовании потребителями региональной отечественной информационной продукции увеличится за счет подключения к казахстанкскому спутниковому телевидению OTAU TV. На сегодня подключено 65 абонентов. Увеличивается тираж местных СМИ (2011 году 5000 эк., 2012 году 6000 эк.)) и 2 показателя прямых результатов: «Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений» - (в связи с обострением в Республике ОПС на религиозной почве. В данный момент ведется активная информационно-пропагандистская работа по разъяснению нового законодательства в сфере религии.) и «Уровень поддержки социально-значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов проживающих в районе» - (ЭКО которые могли бы реализовать социально-значимые проекты, направленные на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов проживающих в районе не имеют гос. регистрации. На сегоднешний день ведется работа по реализации проектов через официально зарегистрированные ЭКО.)

3 мероприятия исполнены.

По созданию условий для вечного хранения и развития информационного потенциала Национального архивного фонда Республики Казахстан предусмотрена 1 цель, 5 задач, 5 целевых индикаторов и 4 показателей прямых результатов по которым все исполнено.

По сохранению, популяризации и пропаганде отечественной культуры предусмотрена 1 цель, 5 задач, 1 целевой индикатор, 7 показателей прямых результатов и 13 мероприятий.

Целевой индикатор «Уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры» выполнен.

Из предусмотренных 7 показателей прямых результатов, 5 показателей выполнено, по 2 показателям отсутствует исполнение: «Доля библиотечного фонда введенного в электронный каталог», «Доля объектов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат». Отсутствие денежных средств из областного бюджета.

Из 13 мероприятий 13 - выполнено.

По развитию государственного языка и лингвистического капитала населения предусмотрена 1 цель, 2 задачи, 2 целевых индикатора, 6 показателей прямых результатов и 8 мероприятий.

Целевые индикаторы «Доля населения, владеющего государственным языком» и «Доля населения, владеющего государственным, русским, английским языками», а также 6 показателей прямых результатов и 8 мероприятий выполнены.

По социальной защите населения предусмотрена 1 цель, 3 задачи, 3 целевых индикатора, 9 показателей прямых результатов и 5 мероприятий (все выполнены).

По обеспечению надежного правопорядка на улицах и общественных местах, развитию системы профилактики правонарушений предусмотрено 3 цели, 3 задачи, 2 целевых индикатора, 9 показателей прямых результатов, из них все выполнены.

Предусмотрено 17 мероприятий, из них 17 мероприятий выполнены.

По разделу «Территориальное устройство» предусмотрено 7 целей, 6 целевых индикаторов, из которых 1 «Увеличение доли объектов кондоминиума, обеспеченных нормативной эксплуатацией» не полностью исполнен по причине не функционирования жилищной инспекции. С 2012 года в отдел ЖКХ выделена единица по жилищной инспекции.

27 показателей результата, из которых 26 исполнены и 1 показатель «Паспортизация земельных участков агрофомированиям для ведения отчетности за качественным состоянием сельскохозяйственных угодий» выполнено частично в связи с недостаточным выделением финансовых средств из республиканского бюджета для изготовления паспортов на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

9 мероприятий, из которых все исполнены.

По укреплению и сохранению здоровья населения района предусмотрено 4 целевых индикатора, 6 задач, 48 показателей. Из 48 показателей результатов выполнено 36, а 12 показателей выполнены не в полном объеме. Отмечается увеличение целевого индикатора «Общая смертность на 1000 чел. населения» с 10,1 до 10,4 показатель на 1000 нас., «Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми» с 20,6 до 25,4 промилле, также наблюдается снижение уровня показателей «Повышение выявляемости рака молочной железы на ранних стадиях» с 81,2 до 71,7 процентов, «Заболеваемость злокачественными заболеваниями» со 140 до 210,2 показателей, «Скрининг на выявление инфекционных заболеваний (вирусный гепатит). Взрослые, перенесшие операции» с 751 до 743 человек, «Распространенность употребления табака среди населения с 24,2 до 25,3 %, «Распространенность алкоголизма среди населения с 7,0 до 8,6 %, «Распространенность зависимости от наркотических и психотропных веществ» с 0,37 до 0,46 %, «Увеличение удельного веса молодых специалистов, прибывших на село, обеспеченных социальным пакетом (жилье)» с 70 до 20 процентов.

Предусмотрено к реализации 1 мероприятие «Материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения». По итогам 2011 года мероприятие исполнено.

По разделу «Развитие системы государственного местного управления и самоуправления» предусмотрено 6 целей, 16 целевых индикаторов из которых 13 исполнены, 22 показателя прямых результатов, из которых все исполнены, и 36 мероприятий, из них выполнены все.

По разделу «Улучшение конкурентной среды посредством реализации мер по сокращению административных барьеров и созданию необходимой инфраструктуры для развития предпринимательской деятельности. На постоянной основе будут организованы проведение анализа состояния и развития товарных рынков, оповещение в средствах массовой информации развитие конкуренции в районе» предусмотрена 1 цель, 1 задача, 1 показатель результата и 1 мероприятие. На реализацию Программы за счет всех источников на 2011 год планировалось освоить 3553,657 млн.тенге, фактически освоено 4027,558 млн.тенге или 113,34% от плана. В том числе:за счет республиканского бюджета предусмотрено – 289,642 млн.тенге, освоено 350,652 млн.тенге или 121,06% от плана;за счет областного бюджета предусмотрено –804,71 млн.тенге, освоено 768,409 млн.тенге или 95,5%; за счет районного бюджета предусмотрено –349,005 млн.тенге, освоено 334,364 млн.тенге или 95,8%;за счет собственных средств и заемных средств предусмотрено – 2110,3 млн.тенге, освоено 2574,133 млн.тенге или 121,98%.

2. Рекомендации по продолжению реализации Программы, внесению изменений или дополнений в Программу, разработке иных нормативных правовых актов, принятию мер по обеспечению своевременной реализации ответственными исполнителями запланированных мероприятий и другие. Все разделы Программы согласованы с отраслевыми управлениями. Цели, целевые индикаторы, показатели результатов, предусмотренные Программой в 2011 году, в основном выполнены.

3. Пересмотрение отдельных целей, задач, мероприятий, перераспределению ресурсов, приостановке тех действий, которые оказываются неэффективными, и разработке новых подходов к преодолению проблем и устранению слабых мест;

Постановлением Бородулихинского районного акимата от 15 декабря 2011 года №210 внесены изменения в План мероприятий Программы. Такие мероприятия как:

-Разработка ПСД и гос. экспертизы на строительство зоны отдыха Алаколь за счет средств районного бюджета на сумму 1,17 млн. тенге;

-Приобретение здания Дома Культуры с.Новопокровка за счет средств районного бюджета на сумму 2 млн. тенге;

-Укрепление материально-технической базы для КГКП "Бель-Агачский групповой водопровод" за счет средств районного бюджета на сумму 9,717 млн. тенге;

-Приобретение коммунальной техники для КГМП "Коммунальное хозяйство" за счет средств районного бюджета на сумму 7,107 млн. тенге;

- и многие др. обеспечивают исполнение основных целевых индикаторов и показателей результатов Программы.

Начальникам самостоятельных отделов и руководителям организаций необходимо предусмотреть инвестиционные проекты плана мероприятий по реализации Программы для обеспечения достижения не выполненных целевых индикаторов и показателей.

4. Рекомендации по принятию должностными лицами необходимых мер, нацеленных на повышение эффективности реализации запланированных мероприятий и достижение поставленных целей.

В целом принимаемые меры акиматом района обеспечивают эффективную реализацию запланированных мероприятий и достижение поставленных целей. Наблюдается положительная динамика освоения средств предусмотренных для реализации Программы.

При этом за счет всех источников на 2011 год планировалось освоить 3553,657 млн.тенге, фактически освоено 4027,558 млн.тенге или 113,34% от годового плана.


Б.Курманбаев, начальник отдела экономики и бюджетного планирования




Похожие:

Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconОтчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года
Программа развития Урджарского района на 2011-2015 годы (далее – Программа) актуализирована и изменена решением сессии районного...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconОтчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2012 года
Программа развития Урджарского района на 2011-2015 годы (далее – Программа) изменена и дополнена решением сессии районного маслихата...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011 2015 годы по итогам 2011 года
Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы
Приложение 1 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов
Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconОтчет по мониторингу «Программы развития территории Южно-Казахстанской области на 2011-2015 годы» за 2012 год
Реквизиты программного документа: Программа развития территории Южно-Казахстанской области на 2011-2015 годы (далее – Программа)...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconАналитическая записка по мониторингу Программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы
Реквизиты программного документа: Программа развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconАналитическая записка по мониторингу Программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы
Реквизиты программного документа: Программа развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconОтчет о реализации Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы

Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Отчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов