Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы icon

Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы



НазваниеОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы
страница1/5
Дата конвертации17.02.2014
Размер0.63 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5


Приложение 1 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов


Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы


Отчетный год 2013 год

Государственный орган Отдел экономики и бюджетного планирования Аягозского района



  1. Достижение целей







^ Наименование целевых индикаторов/показателей прямых результатов

Ед. изм

план 2013 года

факт 2013 года

^ Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле, туристкой отрасли и окружающей среде.

^ Цель 1: Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития промышленности через диверсификацию производства.

1

Целевой индикатор: Индекс физического объема промышленной продукции

%

106,9

106,7

^ ЦИ не достигнут.

В связи с сокращением заказа по ремонту локомотивов (все локомотивы заменены новыми Локомотивами "Эволюшн")

2

Целевой индикатор: Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности

%

108

81,7

^ ЦИ не достигнут.

Снижение ИФО произошло за счет снижения объема производства пищевых продуктов, который расчитывается расчетным путем областной статистикой за счет определенного количества населения взятого в мониторинг. Например, производство свежего хлеба по данным статистики составляет в 2013 году 156 тонн, а в 2012 году 157 тонн, когда только за счет АО "Продкорпорация» в 2013 году завезено в район 1270,0 тонн муки 1-го сорта против 1117,0 тонн в 2012 году. Из них для выпечки хлеба реализовано 956,0 тонн, против 512,0 тонн в 2012 году. От которых выпекалось хлеба 1300,0 тонн в 2013 году, против 696,0 тонн в 2012 году.
Не соответствует действительности и объем деревянных окон и дверей и их рам, так как в 3 раза выросло количество предпринимателей занимающихся в этой отрасли.

2.1.

Показатель результата: Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности

%

84,9

74,5

^ ПР не достигнут.

При уточнении показателей с областным управлением предпринимательства согласовано значение 65% за 2013 год. Однако, в связи с непредставлением декомпозиции в областное управление экономики и бюджетного планирования плановый показатель не изменился.

2.2.

Показатель результата: Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности

%

109,5

122,4

^ ПР достигнут.

Объем продукции обрабатывающей промышленности за 2012 год – 3512,8 млн.тенге.

Численность рабочих 845человек.

Производительность труда-4,15 млн.тенге, (3512,8:845)

Объем обрабатывающей промышленности за 2013 год – 3621,6 млн.тенге.

Численность рабочих 712 человек.

Производительность труда - 5,08 млн.тенге, (3621,6:712)

Рост производительности труда 5,08 млн.тг : 4,15 млн.тг = 122,4 %.

Цель 2: Обеспечение продовольственной безопасности региона, увеличение удельного веса отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров, реализация экспортного потенциала АПК района.

3

Целевой индикатор: Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства

%

102,2

112

^ ЦИ достигнут.

Стат.данные


3.1.

Показатель результата: Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства

%

100

141,3

^ ПР достигнут.

Стат.данные



3.2.

Показатель результата: Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства

%

103,1

103,1

^ ПР достигнут.

Стат.данные



3.3.

Показатель результата: Индекс физического объема продуктов питания

%

100,8

100,6

^ ПР не достигнут.

ПК «Акбота» работает не вполную мощность, т.к.из-за кредиторских задолженостей, не могут приобрести новые оборудования для производства.

3.4.

Показатель результата: Рост производительности труда в агропромышленном комплексе

%

115

120

ПР достигнут.


Цель 3. Учет пахотных угодий на землях сельскохозяйственного назначения.

3.5.

Показатель результата: Использование пахотных угодий на землях сельскохозяйственного назначения

тыс.га

19

22,5

^ ПР достигнут.


Цель 4. Развитие торговли

4

Целевой индикатор: Индекс физического объема розничной торговли

%

104,5

109,3

^ ПР достигнут.

Стат.данные

4.1.

Показатель результата: Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей

%

2

13,5

^ ПР достигнут.

Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей составляет 13,5 % (44,98:39,62)

За 2013 год 3310 единиц: 73588 чел=44.98 ед/чел

За 2012 год 2910 единиц / 73442 чел=39,62 ед/чел

^ Цель 5. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона

5

Целевой индикатор: Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

%

110

2,1 раза

^ ПР достигнут.

Стат.данные

5.1.

Показатель результата: Инвестиции в основной капитал на душу населения

тыс.тенге

1121,2

441,2

^ ПР не достигнут.

Запланированы инвестиции с учетом строительства Актогайского ГОК на 2013 год 75,0 млрд.тенге. Однако, строительство Актогайского ГОК начато только в мае месяце 2013 г. и освоено всего 19,0 млрд. тенге.

^ Цель 6. Активизация инновационного развития региона

6

Целевой индикатор: Рост уровня активности предприятий и организаций в области инноваций (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и т.п)

%

15




^ Стат.данные будут готовы в июле месяце 2014 года

6.1.

Показатель результата: Рост объема производства инновационной продукции

млн.тенге

101




^ Стат.данные будут готовы в июле месяце 2014 года

Цель 7. Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг государственных организаций, системообразующих предприятий.

7

Целевой индикатор: Увеличение доли казахстанского содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг

%

85,49

90,4

^ ЦИ достигнут.


7.1.

Показатель результата: Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий - товаров

%

58

91,3

^ ПР достигнут.


7.2.

Показатель результата: Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг

%

88

88,2

^ ПР достигнут.


Цель 8. Устойчивое развитие индустрии туризма

8

Целевой индикатор: Ежегодный рост туристических услуг не менее чем на 10%

%

8,66




^ Стат.данные будут готовы в мае месяце 2014 года

8.1.

Показатель результата: Увеличение количества посетителей внутреннего туризма

%

0,4




^ Стат.данные будут готовы в мае месяце 2014 года

8.2.

Увеличение количества посетителей въездного туризма

%

0,1




Стат.данные будут готовы в мае месяце 2014 года

^ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. Развитие социальной сферы

Цель 1: Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей.

8

Целевой индикатор: Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством образования

%

100

100

^ ЦИ достигнут.


9.1.

Показатели результатов: Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов

%

51,4

51,4

^ ПР достигнут.


9.2.

Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам

%

55,9

55,9

^ ПР достигнут.


9.3.

Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества

%

4

8

^ ПР достигнут.


9.4.

Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся из малообеспеченных семей

%

100

100

^ ПР достигнут.


9.5.

Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общего количества школьников, % (2009 г. – 23)

%

29,7

29,7

^ ПР достигнут.


9.6.

Доля школ (от их общего количества), обеспеченных кабинетами новой модификации

%







^ ПР не достигнут.


Не выполнено из-за достаточного финансирования по обеспечению кабинетами новой модификации.






химия

%

54,3

42,9




биология

%

42,9

40




физика

%

82,9

80




лингафонные мультимедийные кабинеты

%

68,9

61,9

9.7.

Охват детей спортивными секциями в организациях образования

%

35,6

35,6

^ ПР достигнут.


10

Целевой индикатор: Охват детей дошкольным воспитанием и обучением

%

69,1

69,5

^ ЦИ достигнут.


10.1.

Показатель результата: Доля введенных дошкольных организаций от их общего количества, %

%

2,4

1,2

^ ПР не достигнут.

Планировалось строительство и открытие 2-х детских садов, в 2013 г введен в действие детский сад на 200 мест. Строительство детсада на 140 мест начато, строительство переходит на 2014 год.

^ Цель 2. Улучшение здоровья населения
  1   2   3   4   5



Похожие:

Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011 2015 годы по итогам 2011 года
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайского района на 2011-2015 годы
...
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы
Стратегическое направление Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2015 года
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития Жамбылской области на 2011-2015 годы
Направление 1: Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий города Павлодара на 2011-2015 годы
Цель: Рост промышленного производства через опережающее развитие приоритетных секторов экономики
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы iconОтчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год
Реквизиты программного документа: Программа развития Бородулихинского района на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена решением...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы