Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» icon

Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района»



НазваниеСтратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района»
Дата конвертации18.04.2013
Размер305.08 Kb.
ТипАнализ
источник


Стратегический план

ГУ « Отдел сельского хозяйства»

Аккольского района

Акмолинской области

на 2009 – 2014 годы

Акколь, 2009 год


Структура Стратегического плана


1. Миссия и видение ГУ «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» 3

  1. Анализ текущей ситуации 4

  2. Стратегические направления, цели и задачи деятельности 8

  3. Соответствие стратегических направлений и целей стратегическим целям государства 11

  4. Функциональные возможности и возможные риски 12

  5. Нормативные правовые акты 14

  6. Бюджетные программы 16



Миссия ГУ «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» Акмолинской области


Формирование и реализация аграрной политики района в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.


^ Видение ГУ «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» Акмолинской области


Результатом реализации мер Стратегического плана в 2009 – 2014 гг. станет обеспечение устойчивого развития отраслей АПК, увеличение объёма валовой продукции сельского, развитие конкурентных преимуществ местной продукции, обеспечение продовольственной безопасности района и достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики.


^ Анализ текущей ситуации


Развитие агропромышленного комплекса

В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе района характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе и улучшением качества жизни сельского населения.

По итогам 2008 года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 3645,7 млн. тенге, в том числе в отрасли растениеводства 1384,9 млн. тенге и животноводства 2260,9 млн. тенге, в связи с неблагоприятными погодными условиями в сравнении с предыдущим годом допущено снижение общего объема на 19,7%.

Становление новых форм хозяйствования, их адаптация к рыночным условиям, государственная поддержка сельских товаропроизводителей способствовали стабилизации растениеводства. Благодаря системной работе по внедрению в производство современных технологий и прогрессивных методов земледелия, в районе происходит устойчивый рост производства растениеводческой продукции.

Несмотря на засушливые условия 2008 года валовой сбор зерновых культур составил 49,6 тыс. тонн при урожайности 4,0 ц/га, что меньше на 80,2 тыс. тонн, а по урожайности на 6,5 ц/га предыдущего года.

Влагоресурсосберегающие технологии внедрены на площади 110 тыс. га, на 50 тыс. га больше 2007 года и планируется в 2009 году на 113 тыс. га. По посевным показателям посев проведён полностью кондиционными семенами, в том числе первого и второго класса 64%, а по сортовым показателям – высеяно не ниже третьей репродукции 80%.

Яровой сев был проведён на площади 145,7 тыс. га, из них зерновые культуры размещены на площади - 143 тыс. га, что больше 2007 года на – 19 тыс. гектар, а в сравнении с 2000 годом увеличение на 48 тыс.га.

Определенная работа проведена по диверсификации сельскохозяйственных культур.

Под урожай 2008 года площади озимых зерновых культур составляли – 0,7 тыс. га, масличных – 0,8 тыс.га. Из кормовых культур: многолетние травы занимали 0,4 тыс. га, картофель 1,2 тыс. га и овощи – 0,3 тыс.га. Особенно увеличены площади картофеля в хозяйствующих субъектах, где было посажено- 46 га, на 40 га, больше чем в 2007 году. Кормовые культуры увеличены на 0,4 тыс.га.

Осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и при необходимости соответствующая химическая обработка. Только химическая прополка проведена на площади более 72 тыс. га.


В отрасли животноводства численность поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств в 2008 году возросла по сравнению с предыдущим годом, в том числе КРС - на 1 %, из них поголовье коров– на 4,3 %, свиней – на 0,2%, овец и коз - на 0,1 %, лошадей – на 0,3 % и птиц – на 1 %. Определенное влияние на развитие отрасли оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа.

Однако имеется ряд факторов, сдерживающих развитие отрасли. Около 84,5% от всего поголовья сельскохозяйственных животных составляют личные подворья граждан. Низким остается удельный вес племенного поголовья. Основное производство сосредоточено на крупных сельскохозяйственных предприятиях, что обеспечивает сохранение высокой продуктивности и увеличение объемов производства продукции животноводства.

В 2008 году была создана откормочная площадка на базе ТОО «Одесское» (с. Искра) на 200 голов, планируется создание в 2009 году 1 – на базе КХ «Кара-Найза» (г. Степногорск), 2010 году – 1 на базе ТОО «Урюпинский и К» (с. Урюпинское), 2011 году – 1 на базе ТОО «Агрофирма РАДЖ» (с. Степок).

Планируется в 2009 году создать 3 молочно-товарные фермы по производству кумыса ТОО «Новорыбинский и К» (с. Новорыбинка), КХ «МММ» (с. Кара-Озек), ИП «Кудабаев» (с. Домбыралы) за счет собственных средств.

В области ветеринарии проведена целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства.

Современное состояние перерабатывающего комплекса АПК можно оценить как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства. Объемы переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов с каждым годом увеличиваются.

В течение 2008 года переработкой продукции сельского хозяйства занималось 9 предприятий, включая отдельные производства и цеха, ими реализовано продукции на сумму 259 243 тыс. тенге, или в сравнении с 2007 годом рост почти в 2 раза, в том числе объемы переработки молока и муки возросли почти в 2 раза.

Планируется в 2012 году создание мини-цеха по переработке и производству мясных продуктов (ТОО «$С FOOD» мощностью 5,2 тонн в сутки) и молочных продуктов (ТОО «Рег-Тайм» мощностью 20 тонн в сутки) в г. Акколь.


На стадии разработки и подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества находится 1 предприятие, 2 предприятия ТОО «Новорыбинский и К» и КХ «Кара-Найза» имеют данные стандарты.

В то же время ряд не решенных проблем сдерживают темпы развития перерабатывающей промышленности. Это низкий уровень промышленной переработки и не использование максимальных мощностей перерабатывающих предприятий, в связи с несоответствием международным стандартам технологического оборудования, закуп сельскохозяйственной продукции у населения находится не на должном уровне, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов питания; высокая доля импорта по некоторым продуктам питания, недостаточная работа по внедрению принципов ХАССП на предприятиях по переработке животноводческой продукции, несоответствие качества продовольствия основным требованиям международных стандартов, сезонный характер производства основных видов сельскохозяйственных культур.


Проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. Значительный рост количества сельскохозяйственной техники в 2007 году по сравнению с 2006 годом произошел за счет легализации движимого имущества. За последние семь лет (2001–2007 годы) приобретено более 0,3 тысяч основных видов сельскохозяйственной техники. Приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники стран ближнего и дальнего зарубежья позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2005 годом на 3,5 %., в хозяйствах, где имеется в наличии высокопроизводительная техника посев и уборка урожая проводится в оптимальные и сжатые сроки.


Из имеющего наличия зерноуборочных комбайнов 366 единиц, приобретено за 3 года (2006-2008гг.) всего 59, из них в 2008 году - 25 единиц, тракторов составляет всего 580 единиц, приобретено соответственно 33 и 15 единиц.

Наличие жаток составляет 108 единиц, грузовых автомобилей 163 и 296 единиц тракторных прицепов.

Степень износа сельскохозяйственной техники составляет 79%. Возрастной состав тракторов со сроком эксплуатации более 10 лет составляет около 91%, зерноуборочных комбайнов – 68,5%. Помимо физического износа происходит и моральное старение машин. Для полного оснащения машинно-тракторного парка в течение 10 лет, при среднем сроке службы основной сельскохозяйственной техники 8-10 лет и с учетом выбытия, требуются значительные средства.


Динамичному развитию отрасли способствовала эффективность оказываемой государственной поддержки.

В рамках региональной программы устойчивого развития агропромышленного комплекса Акмолинской области на 2006-2010 годы» государством оказывается финансовая поддержка на развитие сельского хозяйства из республиканского бюджета в виде целевых текущих трансфертов. Так, за 3 года реализации данной Программы

выделено со всех источников финансирования и освоено 10,7 млрд. тенге, в т.ч. в 2006 году – 2,5 млрд. тенге, из них объем субсидий составил 40,2 млн. тенге, в 2007 году – 3,5 млрд. тенге, в том числе субсидии – 80,7 млн. тенге, 2008 году – свыше 4,7 млрд. тенге, из них субсидии составили 93,8 млн. тенге.


^ Развитие сельских территорий


Согласно Плана мероприятий на 2007 2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 2010 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286 осуществляются мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов (далее - СНП).

По итогам проведенного мониторинга в 2007 году количество сел с высоким потенциалом развития в сравнении с 2003 годом увеличилось на 9 населенных пункта.

В 2008 году построено и реконструировано водопроводных сетей: г. Акколь 2 очередь на сумму 97, 7 млн. тенге, с. Амангельды 21,5 млн. тенге, с. Новорыбинка 128,5 млн. тенге, с. Наумовка 57,5 млн. тенге. За этот период выдано 27 микрокредитов на сумму 17,4 млн. тенге.

Кроме этого, в настоящее время наблюдается большой недостаток специалистов социальной сферы в сельской местности. Это негативно отражается на качестве предоставляемых услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта. Для решения этого вопроса необходимо принятие мер по привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности.


^ Стратегические направления деятельности


  1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности. Обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.


2. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития.



^ Стратегические направления, цели и задачи деятельности




























Наименование

Ед. изм

^ Отчетный период

Плановый период

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

 

Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК

^ Целевые индикаторы:

Рост производства валовой продукции сельского хозяйства

%

80,3

103

104

105

106

106,8

107,5

Задача 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки

Обеспечение увеличения площадей зерновых культур, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий

%

63

78

79

80

82

82

82

Обеспечение агротехнического цикла производства

тыс. га

139,6

142,2

145

146

147

147,4

148

в т.ч. приоритетных культур (посредством субсидирования)

 

Проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения:

 

35,3

58,1

59

59

59,5

60,5

61,5

 

 

особо опасных вредных организмов и болезней

тыс. га.

 

 

карантинных вредителей, болезней растений и сорняков (расходы)

тыс. га

Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Развитие племенного животноводства и увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных (посредством субсидирования)

%

14,2

14,2

14,4

14,7

15

15

15,3

Увеличение удельного веса животноводческой продукции, производимой сельхозформированиями от общего объема производства:

%

 

 

 

 

 

 

 

мясо

7,5

7,7

7,9

8

8,3

8,4

8,4

молоко

6,3

6,5

6,7

7

7,4

7,5

7,7

яйцо

-

-

-

-

-

-

-

шерсти (посредством субсидирования)

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

Обеспечение эпизоотического благополучия (проведение запланированного объема мероприятий по диагностике, профилактике, ликвидации особо опасных болезней животных, мониторингу референции, методологии, лабораторной диагностики и введении национальной коллекции штаммов микроорганизмов) (расходы)

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств

Ввод мини-цеха по переработке молока и производству молочных продуктов мощностью 20 тонн в сутки (ТОО «Рег-Тайм»)

кол-во

 

 

 

 

1

 

 

Ввод мини-цеха по переработке мяса и производству мясных продуктов мощностью 5,2 тонн в сутки (ТОО «SС FOOD»)

кол-во

 

 

 

 

1

 

 

Задача 1.1.4 Выполнение мероприятий в рамках создания продовольственного пояса вокруг столицы

Принятие мер по формированию мелко- и крупнотоварных специализированных хозяйств по производству животноводческой продукции:

 

 

 

 

 



 

 

создание откормочных площадок

кол-во

1

1

1

1

-

-

-

создание молочно-товарных ферм (МТФ) (производство кумыса)

кол-во

-

3

-

-

-

-

-

Увеличение валового сбора картофеля

т. тонн

7,4

8,2

8,7

9

9,3

9,4

9,5

Задача 1.2. Техническое и технологическое перевооружение

Увеличение темпов обновления машинно-тракторного парка района

%

2,5

3,5

2

2,1

2,2

2,3

2,3

 

Стратегическое направление 2. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития

 

Цель 2.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий

^ Целевые индикаторы:

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития

ед.

2

2

2

1

1

1

2

Задача 2.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы

Увеличение централизованных источников водоснабжения в сельских населенных пунктах

%

70

80

85

90

95

97

100

Охват качественной питьевой водой сельских населенных пунктов (бюджетные инвестиции)

кол-во СНП

26

27

29

31

33

35

37

Задача 2.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к кредитным ресурсам

Выдача микрокредитов сельскому населению (посредством кредитования)

чел.

27

31

33

35

37

39

42



^ Соответствие стратегических целей государственного органа стратегическим целям государства


^ Стратегические направления и цели государственного органа

Стратегические цели государства, на реализацию которых направлены цели государственного органа

^ Наименование стратегического документа, нормативного правового акта

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО, создание продовольственного пояса вокруг столицы.

Цель 1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК

«Должна быть обеспечена продовольственная безопасность страны».

Послание Президента Республики Казахстан «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»

^ Стратегическое направление 2. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития


Цель 1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий

«Повышение качества жизни наших аулов и сел будет оставаться приоритетным направлением государственной политики».

Послание Президента Республики Казахстан «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»



^ Функциональные возможности ГУ «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» Акмолинской области


С целью реализации государственной политики, улучшения и качественного предоставления государственной услуги в регулируемой сфере, повышения профессионального уровня сотрудников ГУ «Отдел сельского хозяйства», обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам, повышения технических возможностей будет своевременно обеспечена деятельность аппарата путем:

- повышения квалификации государственных служащих;

- материального и информационно-технического оснащения;

- проведения закупа товаров и услуг.


^ Возможные риски


В процессе деятельности и реализации мер ГУ «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» может столкнуться с возникновением следующего ряда рисков (обстоятельств, явлений), которые могут не поддаваться контролю со стороны государственного органа и помешать достижению целей:

финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);

ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);

риски природного и техногенного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, превышение предельно допустимого уровня вредных веществ от ракетно - космической деятельности и др.).


^ Взаимодействие с другими государственными

органами и организациями


Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям отдела сельского хозяйства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными государственными органами Аккольского района


Стратегические

направления

^ Мероприятия, требующие межотраслевой координации

1

2

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО, создание продовольственного пояса вокруг столицы.

Обмен информацией с Налоговым комитетом, районным отделом статистики, отделом земельных отношений, отделом предпринимательства.


2. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития

Обмен информацией с сельскими округами, отделом занятости и социальных программ


^ Нормативные правовые акты


  1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;

  2. Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»;

  3. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»;

  4. Закон Республики Казахстан «О защите растений»;

  5. Закон Республики Казахстан «О карантине растений»;

  6. Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции»;

  7. Закон Республики Казахстан «О зерне»;

  8. Закон Республики Казахстан «О семеноводстве»;

  9. Программа Правительства Республики Казахстан на 2007 2009 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года;

  10. Общенациональный план основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005 2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310;

  11. Государственная программа развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149; региональная программа развития сельских территорий Акмолинской области на 2007 2010 годы.

  12. Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006 2010 годы, одобренная протоколом заседания Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 10;

  13. План мероприятий по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 675;

  14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»;

  15. План мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005 2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007 2009 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319;

  16. «Комплекс мер по устойчивому развитию АПК Республики Казахстан на 2009 2011 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106;

  17. План мероприятий на 2007 2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 – 2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286;

  18. План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных в ходе его рабочей поездки в Акмолинскую область 23–25 июля 2007 года, утвержденный Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан А. Джаксыбековым от 16 августа 2007 года № 41-8.89.



6. Бюджетные программы


Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг


^ Администратор бюджетной программы

ГУ «Отдел сельского хозяйства Аккольского района»

Бюджетная программа (подпрограмма)

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

Описание

Содержание аппарата отдела сельского хозяйства штатной численностью 7 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан; обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района и области.

^ Стратегическое направление 1.

Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО

Цель 1.1

Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК

Задача 1.1.1

Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки

Задача 1.1.2

Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

Задача 1.1.3

Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств

Задача 1.1.4

Выполнение мероприятий в рамках создания продовольственного пояса вокруг столицы

Задача 1.2.

Техническое и технологическое перевооружение

Стратегическое направление 2.

Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития

Цель 2.1

Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий

Задача 2.1.1

Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы

Задача 2.1.2

Обеспечение доступа сельского населения к кредитным ресурсам

Показатели

Показатели

^ Наименование показателей

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

^ 2008 год (отчет)

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Материально- техническое обеспечение

%

70

70

100

100

100

Показатели качества






















Показатели эффективности






















Показатели результата

Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств;

недопущение дебиторской и кредиторской задолженности


%


тыс. тенге


100


0


100


0


100


0


100


0


100


0

Расходы на реализацию программы

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

тыс. тенге

6628

8714

9767,4

12406

12632



^ Свод бюджетных расходов


тыс. тенге




Отчетный период

Плановый период

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год


2-й год


3-й год


^ 1. Действующие программы, из них:

6628

8714

9767,4

12406

12632

Текущие бюджетные программы:

- За счет трансфертов из республиканского бюджета

- За счет средств местного бюджета



6628



8714


1894,4

7873



12406



12632

Бюджетные программы развития
















^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
















Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















^ Всего расходов, из них:

Текущие бюджетные программы:

- За счет трансфертов из республиканского бюджета

- За счет средств местного бюджета



6628



8714


1894,4

7873



12406



12632

Бюджетные программы развития
















3. Платные услуги:
















Поступления
















Расходы





















Похожие:

Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconГ. Акколь – 2009 г. Содержание Миссия и видение гу «Отдел земельных отношений Аккольского района»
Стратегические направления, цели и задачи деятельности гу «Отдел земельных отношений Аккольского района» 7
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconСтратегический план гу «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Катон-Карагайского района» на 2010-2014 годы
Миссия и видение отдела сельского хозяйства и ветеринарии Катон-Карагайского района
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconСтратегический план гу «Аппарата акима Енбекского аульного округа Аккольского района» на 2010 – 2014 годы Миссия и видение Миссия гу «Аппарата акима Енбекского аульного округа Аккольского района»
Миссия гу «Аппарата акима Енбекского аульного округа Аккольского района» –информационно аналитическое обеспечение деятельности акима,...
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconСтратегический план гу « Аппарата Акима Жалгызкарагайского аульного округа» Аккольского района на 2010 – 2014 годы Миссия и видение Миссия гу «Аппарата Акима Жалгызкарагайского аульного округа»
Жалгызкарагайского аульного округа Аккольского района,способствующее проведению государственной политики в создании благоприятных...
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconСтратегический план государственного учреждения «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аккольского района» на 2010-2014 годы
Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconСтратегический план гу отдел сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского района на 2010 – 2014 годы
Функциональные возможности Отдела сельского хозяйства Шемонаихинского района 12
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconСтратегический план развития гу отдел строительства Аккольского района на 2010-2014 годы
Миссия: Обеспечение благоприятной среды обитания и жизнедеятельности при осуществлении строительной деятельности
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Федоровского района» на 2010 – 2014 годы с. Федоровка – 2009 год Содержание Миссия и видение государственного учреждения «Отдел земельных отношений Федоровского района»
Миссия и видение государственного учреждения «Отдел земельных отношений Федоровского района» стр
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconПриложение-17
Государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Аккольского района»
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства» Аккольского района Акмолинской области на 2009 – 2014 годы Акколь, 2009 год Структура Стратегического плана Миссия и видение гу «Отдел сельского хозяйства Аккольского района» iconУтвержден постановлением акимата Аккольского района от 2009 год
Миссия и видение
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы